宁南县人大常委会：

2024年，由于地方一般公共预算财政收入、财力性转移支付收入和政府性基金收入较第十九届人代会第三次会议批准的预算数（以下简称“年初预算”）有变化，根据《预算法》、《预算法实施条例》相关规定，按照县人大常委会安排，现将2024年全县财政收支预算调整方案报告如下，请予审查。

一、政府性基金收支调整情况

（一）政府性基金收入。2024年年初预算安排政府性基金收入21460万元，其中，国有土地使用权出让收入20000万元（收入中11500万元调入一般公共预算），城市基础设施配套费收入68万元，污水处理费相关收入400万，专项债务对应项目专项收入992万元。

全年政府性基金收入拟调整为12479万元，较年初预算数调减8981万元。其中，国有土地收益基金收入517万元，比年初预算增加517万元，安排用于2024年第1批次建设用地土地征收社保款预存；农业土地开发资金收入4万元，比年初预算数增加4万元，安排用于老木河35千伏输变电工程建设用地社保款预存；国有土地使用权出让收入10692万元，比年初预算数减少9308万元；城市基础设施配套费收入7万元，比年初预算数减少61万元；污水处理费收入275万元，比年初预算数减少125万元；专项债务对应项目专项收入984万元，比年初预算数减少8万元。

（二）收支平衡情况。

按年初预算数计算，国有土地使用权出让收入完成10692万元，比年初预算数减少9308万元；城市基础设施配套费相关收入7万元，比年初预算数减少61万元；污水处理费相关收入275万元，比年初预算数减少125万元；专项债务对应项目专项收入完成984万元，比年初预算数减少8万元，形成基金财力性缺口9502万元。

政府性基金按照“以收定支”原则，按基金收入项目对应列支。根据基金财力状况，作如下调整：

1.不再调出国有土地使用权出让收入11500万元；

2.品迭减少调出的国有土地使用权出让收入11500万元后，政府性基金较调整前增加财力1998万元，对应调整收入项目安排的支出。其中，国有土地使用权出让支出调增2192万元，对应安排用于汽修城建设项目及宁远镇码口片区改善农村人居环境项目新增建设用地社保预存款2192万元；城市基础设施配套费相关支出调减61万元，对应调减城区市政建设费用61万元；污水处理费相关支出调减125万元，对应调减污水处理厂运营费用125万；专项债务对应项目专项收入对应支出调减8万元，对应减少专项债务付息支出8万元。

二、一般公共预算收支调整情况

（一）地方一般公共预算收入。预计全年地方一般公共预算收入完成72000万元，比年初人代会批准的一般公共预算收入71800万元增加200万元。

（二）新增财力性转移支付收入。2024年预算执行中，上级财力性转移支付收入增加6348万元，其中：均衡性转移支付收入（含农业转移人口市民化奖励资金）4215万元，重点生态功能区转移支付收入1125万元，省级财政财力性转移支付收入1008万元。

（三）预算稳定调节基金。减少上年安排预算稳定调节基金626万，对应调减动用预算稳定调节基金626万元（2023年决算批复数较年初报人大数据有调整）。

（四）收支平衡情况。地方一般公共预算收入增加200万元，上级财力性转移支付收入增加6348万元，减去调减政府性基金调入一般公共预算11500万元，调减预算稳定调节基金626万元，一般公共预算财力减少5578万元。

根据全年一般公共预算资金收支情况，做如下调整：

1.调减一般公共预算支出5309万元，对应支出调整到存量资金列支。

2.调减一般公共预算支出269万元，主要调减部分森林草原防灭火工作经费（调整为上级补助支出）、其他专项工作经费等一般性支出。

三、上年结转资金安排情况

（一）政府性基金。上年结转国有土地使用权出让收入增加1万元（2023年决算批复数较年初报人大数据有收舍差异）。

（二）一般公共预算。上年结转资金增加2992万元（2023年决算批复数较年初报人大数据有差异，据实调整），已对应安排支出。

四、存量资金安排情况

2024年，清理盘活存量资金5309万元，原用途安排400万元，统筹安排4909万元。其中统筹安排资金用于森林草原防灭火1135万元，学校校舍、食堂建设等473万元、高标准农田建设969万元，易地扶贫搬迁建设项目贷款本息932万元，G248（大同段）沿线建房治理暨大同镇迎丰8组安置点建设964万元，公路建设436万元。

以上数据在完成决算办理后将会有一些细微调整，届时再向县人大常委会专题报告。

特此报告。   

宁南县人民政府

2024年12月25日