一、基本职能及主要工作

(一)县残联职能简介

宁南县残联是由全县各类残疾人的代表和残疾人工作者组成，既代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权利，又为残疾人服务，同时承担政府委托的任务，动员社会力量，推进残疾人事业。主要职责包括适应社会主义现代化建设的需要，发展残疾人事业。动员社会发扬人道主义精神，理解、尊重、关心、帮助残疾人，促进残疾人平等参与社会生活，鼓励残疾人坚持爱国主义和乐观主义，自尊、自信、自强、自理，为社会贡献力量。

(二)县残联2020年重点工作

进一步深化残疾人量体裁衣个性化服务工作、残疾人扶贫对象生活费补贴、宁南县残疾人托养中心及综合服务设施项目建设、残疾人扶持等工作。

二、部门预算单位构成

县残联属于独立核算的全额拨款参照公务员法管理的事业单位，没有下属单位。共有在职在编人员5人、退休人员3人，临聘驾驶员1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县残联2020年收支总预算73.88万元。

(一)收入预算情况

县残联2020年收入预算73.88万元，其中:上年结转0万元;一般公共预算拨款收入73.88万元，占100%。

(二)支出预算情况

县残联2020年支出预算73.88万元，其中:基本支出73.88万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县残联2020年财政拨款收支总预算73.88万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入73.88万元;支出包括:社会保障和就业支出62.14万元、卫生健康支出5.87万元、住房保障支出5.87万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

县残联2020年一般公共预算当年拨款73.88万元，比2019年预算数减少1.7万元，主要是项目预算的减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算支出73.88万元，占100%;工资福利支出61.09万元，占83%;商品和服务支出11.13万元，占15%;对个人和家庭的补助1.62万元，占2%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为5.87万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2、社会保障和就业(类):残疾人事业(款)行政运行(项)2020年预算数为53.59万元，主要用于单位的基本支出;行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年6.89万元，主要用于缴纳职工养老保险;行政单位离退休(项)2020年预算数为0.04万元，主要用于退休人员退休费、福利费;抚恤(款)死亡抚恤(项):2020年预算数为1.62万元，主要用于:遗属生活补助。

3、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为5.87万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县残联2020年一般公共预算基本支出73.88万元，其中:人员经费62.75万元。主要包括:基本工资21.66万元、津贴补贴15.68万元、奖金1.81万元、其他社会保险缴费0.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.89万元、职工基本养老保险缴费3.61万元、公务员医疗补助缴费2.26万元、住房公积金5.87万元、其他工资福利支出3.14万元。死亡抚恤生活补助1.62万元、退休费0.04万元。

公用经费11.13万元，主要包括:办公费0.7万元、水费0.02万元、电费0.2万元、差旅费0.5万元、维修(护)费0.23万元、会议费0.15万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.75万元、福利费1.26万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费4.8万元、其他商品和服务支出0.03万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县残联2020年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中:因公出国(境)经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

(一)因公出国(境)经费与2019年预算都为0万元。

主要原因是我单位根据实际工作安排，2019年无因出国(境)活动安排。

(二)公务接待费与2019年预算持平。

2020年公务接待费计划用于上级残联部门指导县残联工作。

(三)公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。

1、县残联现有特种专业用车1辆。其中:越野车1辆。

2、2020年安排公务用车购置费0万元。

3、2020年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆特种专业用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障残疾人事业工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

县残联2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县残联无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，县残联机关运行经费财政拨款预算为11.13万元，比2019年预算减少0.92万元，减少8%。

(二)政府采购情况

2020年，县残联安排政府采购预算0.1万元，主要用于采购办公用品。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底，县残联共有车辆1辆，其中，特种专业用车1辆。

2019年部门预算安排车辆购置经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，我单位2020年无专项项目。

十一、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):是指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

3、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项):是指(包括实行公务管理的事业单位)的基本支出。

4、社会保障和就业(类)行政事业离退休(款)行政单位离退休(项):是指用于离退休干部职工福利费支出。

5、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):是指用于遗属生活补助。

6、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):是指缴纳职工基本医疗保险;

7、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)，主要用于单位其他项目支出。

8、基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11、行政运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类支出)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年部门整体支出绩效目标表

表6-1. 2020年部门预算项目支出绩效目标表

附件：宁南县残疾人联合会 2020年部门预算编制说明.xls