宁南县残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、职能简介

宁南县残联是由全县各类残疾人的代表和残疾人工作者组成，既代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权利，又为残疾人服务，同时承担政府委托的任务，动员社会力量，推进残疾人事业。主要职责包括适应社会主义现代化建设的需要，发展残疾人事业。动员社会发扬人道主义精神，理解、尊重、关心、帮助残疾人，促进残疾人平等参与社会生活，鼓励残疾人坚持爱国主义和乐观主义，自尊、自信、自强、自理，为社会贡献力量。

二、重点工作

听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，进一步健全残疾人社会保障、公共服务和权益维护体系下，持续优化深化“量体裁衣”式残疾人服务，开展残疾人康复、教育、维权、培训就业、文化体育、辅具适配工作，扎实推进残疾人高质量发展。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入402.03万元。支出包括：社会保障和就业支出384.19万元、卫生健康支出8.08万元、住房保障支出9.77万元。

（一）收入预算情况

县残联2023年收入预算402.03万元，其中：上年结转21.36万元，占5.31%；一般公共预算拨款收入402.03万元，占100%。

（二）支出预算情况

县残联2023年支出预算402.03万元，其中：基本支出133.53万元，占33.21%；项目支出268.5万元，占66.79%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县残联2023年财政拨款收支总预算402.03万元。收入包括：一般公共预算拨款收入402.03万元。支出包括：社会保障和就业支出384.19万元、卫生健康支出8.08万元、住房保障支出9.77万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县残联2023年一般公共预算当年拨款402.03万元，比2022年预算数102.18万元增加299.85万元，主要是2023年把残疾人事业发展项目资金纳入财政预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出402.03万元，占87.48%；社会保障和就业支出384.19万元，占95.56%；卫生健康支出8.08万元，占2%；住房保障支出9.77万元，占2.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为9.77万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2、社会保障和就业（类）：残疾人事业（款）行政运行（项）2023年预算数为101.15万元，主要用于单位的基本支出；行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年12.45万元，主要用于缴纳职工养老保险；行政单位离退休（项）2023年预算数为0.04万元，主要用于退休人员退休费、福利费；抚恤（款）死亡抚恤（项）：2023年预算数为2.04万元，主要用于：遗属生活补助。

3、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为8.08万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为247.14万元，用于开展残疾人事业发展方面的项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县残联2023年一般公共预算基本支出133.52万元，其中：

人员经费119.44万元。主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效目标奖、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金缴费等。

公用经费14.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县残联2023年“三公”经费财政拨款预算数2.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算都为0万元。

主要原因是县残联无因公出国（境）事由。

（二）公务接待费与2022年预算减少。

主要原因是2023年公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

1、县残联现有特种专业用车1辆。其中：越野车1辆。

2、2023年安排公务用车购置费0万元。

3、2023年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆特种专业用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障残疾人事业工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

县残联2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县残联未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，县残联机关运行经费财政拨款预算为13.84万元，比2021年预算增加0.03万元，增加0.21%。

（二）政府采购情况

2023年，县残联安排政府采购预算0.1万元，主要用于采购办公用品。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，县残联共有车辆1辆，其中，特种专业用车1辆，2023年部门预算安排车辆购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2023年，县残联开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算247.14万元。其中：特定目标类项目7个，涉及预算247.14万元。

十一、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金（项）：是指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
　　3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：是指（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）行政单位离退休（项）：是指用于离退休干部职工福利费支出。

5、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：是指用于遗属生活补助。

6、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：是指缴纳职工基本医疗保险；

7、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：是指主要用于单位其他项目支出。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：是指主要用于其他残疾人事业方面的支出。

9、用于残疾人事业的彩票公益金支出（类）残疾人事业（款）彩票公益金支出（项）：是指主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

10、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　  11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 　 12、“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　13、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。                       

附件：

1．部门收支总表（表1）

2．部门收入总表（表1-1）

3．部门支出总表（表1-2）

4．财政拨款收支预算总表（表2）

5．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

6．一般公共预算支出预算表（表3）

7．一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

8．一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

9．一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）

10．政府性基金支出预算表（表4）

11．政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）

12．国有资本经营预算支出预算表（表5）

13．部门预算项目支出绩效目标表（表6）

14．部门整体支出绩效目标表（表7）

宁南县残疾人联合会2023年部门预算报表.xlsx