一、基本职能及主要工作
(一)公路局职能简介
宁南县公路管理局负责国道G248(原省道S212 )、G353(原省道S310)共计98.265公里，县道(宁会路、宁红路、金沙江上沿路、金沙江下沿路)174.40公里的管、养任务，积极配合宁南县公路建设的规划，加大公路建设力度，科学管理，精心组织，抢抓进度。全面抓好公路日常养护和全面养护工作，及时处治突发性自然灾害的保通工作，为宁南人民群众的出行提供 “畅、安、舒、美”的公路通行环境。
(二)公路局2020年将抓好以下工作
1、继续抓好养护管理工作，加强全面养护和预防性养护，保持边沟畅通，路面整洁;2、完成主管部门安排的大中修工程项目;3、做好汛期防汛抢险特别是新修路段保通工作;4、继续做好安全管理工作，做好特殊地质灾害点、路段的安全预防工作，杜绝安全事故发生。
二、部门预算单位构成
公路局是事业单位，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，公路局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入875.09万元;支出包括:交通运输支出549.44万元、社会保障和就业支出118.10万元、医疗卫生与计划生育支出132.64万元、住房保障支出73.05万元、农业水支出1.85万元。公路局2020年收支总预算875.09万元。
(一)收入预算情况
公路局2020年收入预算875.09万元，其中:上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入875.09万元，占100%;政府性基金预算拨款收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%。
(二)支出预算情况
公路局2020年支出预算875.09万元，其中:基本支出875.09万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
公路局2020年财政拨款收支总预算875.09万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入875.09万元;支出包括:交通运输支出549.44万元、社会保障和就业支出118.10万元、医疗卫生与计划生育支出132.64万元、住房保障支出73.05万元、农业水支出1.85万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
公路局2020年一般公共预算当年拨款875.09万元，比2019年预算数减少56.88万元，主要是2020年预算人员比2019年减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
交通运输支出549.44万元;占比62.79%;社会保障和就业支出118.10万元，占比13.50%;医疗卫生与计划生育支出132.64万元，占比15.16%;住房保障支出73.05万元，占比8.35%;农业水支出1.85万元，占比0.20%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2020年预算数为549.44万元，主要用于:国省干线公路及县道公路日常人员的工资福利支出及商品服务支出。
2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为73.05万元，主要用于:为在职职工缴纳2020年住房公积金。
3. 社会保障和就业(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为76.78万元，主要用于2020年在职职工缴纳社会养老保险金;其他行政事业单位离退休支出(项)2020年预算数为0.04万元，主要用于统筹外退休费人员交通费;抚恤(款)死亡抚恤(项)2020年预算数为41.28万元，主要用于为遗属发放生活补贴。
4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为132.64万元，主要用于职工医疗保险及补充医疗保险。
5、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)2020年预算数为1.85万元，主要用于扶贫第一书记及驻村工作队员工作经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
公路局2020年一般公共预算基本支出875.09万元，其中:
人员经费817.23万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费57.86万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
公路局2020年“三公”经费财政拨款预算数8.00万元，其中:因公出国(境)经费0万元，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行维护费6.00万元。
(一)因公出国(境)经费2019年及2020年均无。
(二)公务接待费较2019年预算增长11%。主要原因是预计2020年接待人员增加。
2020年公务接待费计划用于接待上级部门指导检查工作、友邻单位交流学习发生的住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
单位现有公务用车2辆，其中:轿车0辆，旅行车(含商务车)1辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中:轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2020年安排公务用车运行维护费6.00万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障用于日常养护工作、工程项目、机构行政运行等所需工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
公路局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
公路局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年，公路局无机关运行经费。
(二)政府采购情况
2020年，公路局安排政府采购预算1万元，主要用于采购办公用电脑2台。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年底，公路局所属各预算单位共有车辆2辆其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2020年公路局无专用项目。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指反映公路养护支出。
3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
4. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
5. 社会保障和就业(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映的行政事业单位由单位缴纳的基本养老保险缴费支出;其他行政事业单位离退休支出(项):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出;抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
6、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7.基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件:
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2020年部门整体支出绩效目标表
表6-1.2020年部门预算项目支出绩效目标表
公安备案号51342702000016