宁南县国土资源局2019年

　　部门预算及三公经费预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）县国土局职能简介

　　1.宣传贯彻执行国家、省关于国土资源管理的有关法律、法规、方针、政策，以及州、县依据国家法律法规做出的管理国土资源的决定和措施；负责县域内土地资源、矿产资源等的管理、保护与合理利用；组织贯彻实施土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法。

　　2.负责组织拟订和实施县域国土规划、矿产资源规划、土地利用总体规划和土地利用年度计划；负责对矿产资源规划和合理开发利用监督管理；承担矿产资源调查评价、地质勘察规划工作，依法管理地勘成果。

　　3.负责对全县各级贯彻执行土地、矿产资源法律法规情况进行监督检查；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；组织调处土地、矿产权属纠纷；调查处理国土资源违法案件。

　　4.贯彻实施耕地特殊保护和耕地开发、整理政策，实施土地用途管制，组织基本农田保护区划定工作；负责未利用土地调查开发、土地整理、土地复垦、开发耕地和土地储备的管理和监督工作，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

　　5.贯彻实施地籍管理办法，承担土地资源调查与评价、地籍调查、土地统计和动态监测工作；依法承担土地确权、城乡地籍管理、土地定级和登记、发证工作。

　　6.按规定拟定上报农用地转用方案、土地征用方案、补充耕地方案和供地方案；指导乡、村用地管理和农村集体非农土地使用权的流转管理工作。

　　7.承担基准地价、标定地价更新和公示，承担土地使用价格确认工作；按规定负责耕地开垦费、基本农田造地费、土地有偿使用费、土地闲置费、矿产资源补偿费等的征管工作。

　　8.依法负责全县地质灾害防治的组织、协调、指导和监督工作；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘察工作；依法保护地质环境。

　　9.依法组织国土资源行政处罚案件听证。

　　10.承担经州、县政府批准保留的行政审批事项。

　　11.承办县政府交办的其它事项。

　　（二）县国土局2019年重点工作

　　1.加快推进增减挂钩项目建设和土地开发整理，全力推进25个乡镇增减挂项目的实施。2. 加强地质灾害防治，进一步抓好防灾责任制度落实，细化工作制度，强化主动避让措施，严格风险管控，努力降低因灾损失，推动我县地灾防治工作再上新台阶。3.强化矿产资源开发利用监管，做好矿山勘查开采的越层越界实地核查、压覆矿产资源调查初审、矿权的设置、出让等工作。4. 积极做好卫片执法检查工作，保护耕地、合理开发矿产资源、有效制止土地和矿产违法行为。5. 全力保障发展用地，促进节约集约利用土地。6. 按照不动产统一登记相关要求进一步完成好全县各地籍区办证工作。

　　二、部门预算单位构成

　　县国土局下属二级单位10个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个，主要包括：国土局机关、国土资源执法监察大队、矿产办公室、地质环境监测站、不动产登记中心、白鹤滩国土资源所、葫芦口国土资源所、华弹国土资源所、松新国土资源所、竹寿国土资源所，下属单位未独立开展预算。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，县国土局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入542.48万元；支出包括：社会保障和就业支出55.45万元，医疗卫生与计划生育支出30.71万元，农林水支出2.00万元，国土海洋气象等支出364.80万元，住房保障支出41.48万元灾害防治及应急管理支出48.04万元。县国土局2019年收支总预算542.48万元。

　　（一）收入预算情况

　　县国土局2019年收入预算542.48万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入542.48万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　县国土局2019年支出预算542.48万元，其中：基本支出459.45万元，占84.69%；项目支出83.03万元，占15.31%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　县国土局2019年财政拨款收支总预算542.48万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入542.48万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出55.45万元，医疗卫生与计划生育支出30.71万元，农林水支出2.00万元，国土海洋气象等支出364.80万元，住房保障支出41.48万元灾害防治及应急管理支出48.04万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　县国土局2019年一般公共预算当年拨款542.48万元，比2018年预算数增加62.33万元，主要是2018年调整了工资标准，导致人员工资增加，缴纳公积金、医疗保险、养老保险等缴费基数提高。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出55.45万元，占10.22%；医疗卫生与计划生育支出30.71万元，占5.66%；农林水支出2.00万元，占0.37%；国土海洋气象等支出364.80万元，占67.25%；住房保障支出41.48万元，占7.65%；灾害防治及应急管理支出48.04万元，占8.85%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为0.13万元，主要用于：支付行政退休人员统筹外部分退休费（交通费）及行政退休人员管理费。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为55.31万元，主要用于：单位职工养老保险缴费。

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019年预算数为0.01万元，主要用于：支付事业退休人员管理费。

　　4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为10.27万元，主要用于：单位公务员及参公编制人员（包含退休职工）基本医疗保险缴费。

　　5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为13.82万元，主要用于：单位事业编制人员（包含退休职工）基本医疗保险、补充医疗保险及医疗补助缴费。

　　6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为6.62万元，主要用于：单位公务员及参公编制人员（包含退休职工）补充医疗保险及医疗补助缴费。

　　7.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）2019年预算数为2.00万元，主要用于：支付单位派驻贫困村第一书记和驻村工作队员生活补助经费，以保障脱贫攻坚帮扶村帮扶工作积极正常开展。

　　8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2019年预算数为197.45万元，主要用于：支付行政（参公）编制人员工资，缴纳行政（参公）编制人员工伤保险，单位日常工作的办公费、印刷费、水费、电费、办公用房租赁费、公务接待费等支出，以保障单位正常运转，圆满完成各项目标任务。

　　9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2019年预算数为147.84万元，主要用于：支付事业编制人员工资，缴纳事业编制人员工伤保险、失业保险，单位日常工作的办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费等支出，以保障单位正常运转，圆满完成各项目标任务。

　　10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2019年预算数为19.51万元，主要用于：该项为行政收费及罚没收入返还的工作经费，主要用于弥补日常办公经费的不足，以确保单位正常运转，圆满完成各项目标任务。

　　11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为41.48万元，主要用于：缴纳单位职工住房公积金。

　　12. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2019年预算数为48.04万元，主要用于：支付地质灾害隐患点专职监测人员监测费用，工作人员开展地质灾害防治工作形成的差旅费、租车费，地质灾害防治宣传资料印刷费等支出；以进一步抓好防灾责任制度落实，细化工作制度，强化主动避让措施，严格风险管控，努力降低因灾损失，推动我县地灾防治工作再上新台阶。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　县国土局2019年一般公共预算基本支出459.45万元，其中：

　　人员经费405.44万元，主要包括：基本工资144.23万元、津贴补贴71.58万元、奖金12.02万元、绩效工资48.73万元、其他社会保障缴费1.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.31万元、职工基本医疗保险缴费18.53万元、公务员医疗补助缴费11.10万元、住房公积金41.48万元、补充医疗保险缴费1.08万元、退休人员统筹外部分退休费（交通费）0.08万元。

　　公用经费54.01万元，主要包括：办公费2.00万元、印刷费2.00万元、手续费0.05万元、水费0.13万元、电费0.6 0万元、邮电费1.10万元、差旅费6.00万元、会议费0.10万元、培训费2.50万、公务接待费4.30万元、劳务费0.90万元、委托业务费0.70万元、工会经费3.28万元、在职福利费5.64万元、离退休福利费0.65万元、其他交通费用22.99万元、退休人员管理费0.05万元、党组织活动经费0.10万元、其他商品和服务支出0.92万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　县国土局2019年“三公”经费财政拨款预算数4.30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.30万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

• 因公出国（境）经费与2018年预算持平。

　　主要原因是我单位无外事业务，2017、2018年均无因公临时出国（境）安排，因此无因公出国（境）经费预算。

　　根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2019年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费4.30万元较2018年预算3.70万元增长16.22%。

　　主要原因是2019年我县城乡建设用地增减挂钩项目将全面实施，又将组织实施2个土地整理项目，启动1个省级投资土地整治项目，地质灾害防治综合体系建设项目也较2018年增加，公务接待业务量势必比2018年有所增加。

　　2018年公务接待费计划用于上级主管部门监督、检查、指导工作及增减挂钩、土地整理、地质灾害治理等项目的协调、专家踏勘、验收等相关公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。主要原因是2016年全县进行公务车辆改革后，我单位无公务车辆保留。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费0万元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　县国土局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　县国土局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，县国土局下属局机关等1家行政单位以及国土资源执法监察大队等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为36.57万元，比2018年预算38.95万元减少2.38万元，下降6.11%。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，县国土局安排政府采购预算1.00万元，主要用于采购单位文印部门不能承担的证书、公文用纸、资料汇编等印刷业务。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，县国土局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年县国土局共有5个为弥补公用经费的不足设置的日常专项项目，具体项目及年度目标如下：

　　1.第一书记及驻村工作队员工作经费2万元，解决好第一书记和驻村工作队员的驻村生活补助问题，助力脱贫攻坚工作顺利开展。

　　2.办公用房租金13.48万元，弥补公用经费不足，租用659.79平方米办公用房，保障单位日常工作的开展。

　　3.工作经费（收费与罚没清算）19.51万元，弥补公用经费不足，保障单位日常工作的开展。

　　4.地质灾害防治工作经费10万元，做好全县地质灾害防治的指导、协调、监督和督促工作，主要用于相关工作人员进行地质灾害隐患点巡排查、防灾知识培训、灾情险情查看等下乡补助及租车费用的支付，保障地质灾害防治工作顺利开展。

　　5.地质灾害防治监测经费38.04万元，地质灾害隐患点专职监测人员监测经费的县级配套资金，主要是发放给地质灾害隐患点专职监测人员的补助费用，激励监测人员积极完成好监测任务。

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2. 报表中使用的功能科目如下：

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）（2080504），主要用于支付行政退休人员统筹外部分退休费（交通费）及行政退休人员管理费。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505），主要用于缴纳单位职工养老保险。

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）（2080599），主要用于支付事业退休人员管理费。

　　（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101），主要用于缴纳单位公务员及参公编制人员（包含退休职工）基本医疗保险费用。

　　（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102），主要用于缴纳单位事业编制人员（包含退休职工）基本医疗保险、补充医疗保险及医疗补助费用。

　　（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103），主要用于缴纳单位公务员及参公编制人员（包含退休职工）补充医疗保险及医疗补助费用。

　　（7）农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）（2130501），主要用于支付单位派驻贫困村第一书记和驻村工作队员生活补助经费。

　　（8）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）（2200101），主要用于支付行政（参公）编制人员工资，缴纳行政（参公）编制人员工伤保险，单位日常工作的办公费、印刷费、水费、电费、办公用房租赁费、公务接待费等支出。

　　（9）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）（2200150），主要用于支付事业编制人员工资，缴纳事业编制人员工伤保险、失业保险，单位日常工作的办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费等支出。

　　（10）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）（2200199），该项为行政收费及罚没收入返还的工作经费，主要用于弥补日常办公经费的不足。

　　（11） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201），主要用于缴纳单位职工住房公积金。

　　（12）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）（2240601），主要用于支付地质灾害隐患点专职监测人员监测费用，工作人员开展地质灾害防治工作形成的差旅费、租车费，地质灾害防治宣传资料印刷费等支出。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　附件：宁南县国土资源局2019年部门预算及三公经费预算公开表.xls

       表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表7. 2019年部门预算项目支出绩效目标表

　　表7-1. 2019年部门整体支出绩效目标表