一、基本职能及主要工作
(一)宁南县自然资源局职能简介。1.按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
2.负责全县自然资源调查监测评价。
3.负责全县自然资源统一确权登记工作。
4.负责全县自然资源资产有偿使用工作。
5.负责全县自然资源的合理开发利用。
6.负责建立全县空间规划体系并监督实施。
7.负责统筹全县国土空间生态修复。
8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。
9.负责管理全县地质勘查相关工作。
10.负责全县矿产资源管理工作。
11.负责全县基础测绘和测绘行业管理工作。
12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治工作。
13.推动全县自然资源领域科技发展。
14.按照县委、县政府安排，组织实施自然资源督察相关工作，查处自然资源开发利用和国土空间规划等领域违法案件，开展有关行政执法工作。
15.负责职责范围内的安全生产监管和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
16.统一领导和管理宁南县林业和草原局。
17.完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)宁南县自然资源局2020年重点工作。1.全力推进增减挂钩项目建设和土地开发整理，确保2020年完成州委、州政府下达的3000亩增减挂结余指标任务。2. 加强地质灾害防治建设，增强生态环境承载能力。3. 加快不动产确权登记工作，提升窗口服务质量。4. 服务白鹤滩，全力保障发展用地，做好土地报件工作，确保各类项目建设用地应保尽保。5. 启动新一轮土地利用总体规划修编工作，整体谋划国土空间开发。6.强化矿产资源开发利用监管。7. 做好自然资源执法监管工作，加大重大典型违法案件查处力度。8.积极支持、切实助力打赢脱贫攻坚战。
二、部门预算单位构成
县自然资源局下属二级单位11个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。主要包括:自然资源局机关、执法监察大队、矿产办公室、地质环境监测站、不动产登记中心、城乡土地综合整治储备中心、白鹤滩国土资源所、葫芦口国土资源所、华弹国土资源所、松新国土资源所、竹寿国土资源所，下属单位未独立开展预算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入527.33万元;支出包括:社会保障和就业支出45.50万元，卫生健康支出32.80万元，农林水支出2.00万元，自然资源海洋气象等支出356.41万元，住房保障支出42.58万元灾害防治及应急管理支出48.04万元。县自然资源局2019年收支总预算527.33万元。
(一)收入预算情况
县自然资源局2020年收入预算527.33万元，其中:上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入527.33万元，占100%;政府性基金预算拨款收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%。
(二)支出预算情况
县自然资源局2020年支出预算527.33万元，其中:基本支出464.58万元，占88.10%;项目支出62.76万元，占11.90%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县自然资源局2020年财政拨款收支总预算527.33万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入527.33万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出45.50万元，卫生健康支出32.80万元，农林水支出2.00万元，自然资源海洋气象等支出356.41万元，住房保障支出42.58万元灾害防治及应急管理支出48.04万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
县自然资源局2020年一般公共预算当年拨款527.33万元，比2019年预算数减少15.15万元，主要是因为2020年比2019年项目预算减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出45.50万元，占8.63%;医疗卫生与计划生育支出32.80万元，占6.22%;农林水支出2.00万元，占0.38%;自然资源海洋气象等支出356.41万元，占67.59%;住房保障支出42.58万元，占8.07%;灾害防治及应急管理支出48.04万元，占9.11%。。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算数为0.08万元，主要用于:支付行政退休人员统筹外部分退休费(交通费)。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为45.42万元，主要用于:单位职工养老保险缴费。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为17.74万元，主要用于:单位公务员及参公编制人员(包含退休职工)基本医疗保险、补充医疗保险及医疗补助缴费。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为15.06万元，主要用于:单位事业编制人员(包含退休职工)基本医疗保险、补充医疗保险及医疗补助缴费。
5.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)2020年预算数为2.00万元，主要用于:支付单位派驻贫困村第一书记和驻村工作队员生活补助经费，以保障脱贫攻坚帮扶村帮扶工作积极正常开展。
6.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)2020年预算数为184.39万元，主要用于:支付行政(参公)编制人员工资，缴纳行政(参公)编制人员工伤保险，单位日常工作的办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费等支出，以保障单位正常运转，圆满完成各项目标任务。
7.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为14.72万元，主要用于:租用办公用房，给职工提供良好的工作环境，确保更好地为广大群众提供优质服务。
8.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)2020年预算数为157.31万元，主要用于:支付事业编制人员工资，缴纳事业编制人员工伤保险、失业保险，单位日常工作的办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费等支出，以保障单位正常运转，圆满完成各项目标任务。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为42.58万元，主要用于:缴纳单位职工住房公积金。
10.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)2020年预算数为48.04万元，主要用于:支付地质灾害隐患点专职监测人员监测费用，工作人员开展地质灾害防治工作形成的差旅费、租车费，地质灾害防治宣传资料印刷费等支出;以进一步抓好防灾责任制度落实，细化工作制度，强化主动避让措施，严格风险管控，努力降低因灾损失，推动我县地灾防治工作再上新台阶。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县自然资源局2020年一般公共预算基本支出464.58万元，其中:
人员经费406.02万元，主要包括:基本工资148.92万元、津贴补贴71.52万元、奖金12.41万元、绩效工资51.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.42万元、职工基本医疗保险缴费19.24万元、公务员医疗补助缴费7.34万元、其他社会保障缴费7.49万元、住房公积金42.58万元、退休人员统筹外部分退休费(交通费)0.08万元。
公用经费58.56万元，主要包括:办公费1.8万元、印刷费1.5万元、手续费0.04万元、水费0.10万元、电费0.5 0万元、邮电费0.80万元、差旅费7.01万元、维修(护)费0.7万元、会议费0.30万元、培训费2.20万、公务接待费5.00万元、劳务费0.30万元、委托业务费0.30万元、工会经费5.43万元、福利费6.66万元、其他交通费用24.51万元、其他商品和服务支出1.41万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县自然资源局2020年“三公”经费财政拨款预算数5.00万元，其中:因公出国(境)经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费与2019年预算持平。主要原因是我单位无外事业务，2019、2020年均无因公临时出国(境)安排，因此无因公出国(境)经费预算。
根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2020年因公临时出国(境)安排，拟安排出国(境)团组0次, 0人。
(二)公务接待费5.00万元较2019年预算4.30万元增长14.00%。主要原因是:1.我单位2019年完成机构改革后部门职能有所增加，上级部门监督、检查、指导工作的接待将会有所增加;2.2020年我县城乡建设用地增减挂钩项目全力推进实施，并将通过上级主管部门验收，接待上级主管部门次数将会有所增加。
2020年公务接待费计划用于上级主管部门监督、检查、指导工作及增减挂钩、土地开发整理、地质灾害治理等项目的协调、专家踏勘、验收等相关公务接待支出。
(三)公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。主要原因是全县公务用车改革后，我单位无公务车辆保留。
单位现有公务用车0辆，其中:轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中:轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2020年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
县自然资源局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
县自然资源局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年，县自然资源局下属局机关等1家行政单位以及执法监察大队等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为41.21万元，比2019年预算36.57万元增加4.64万元，增长12.69%。
(二)政府采购情况
2020年，县自然资源局安排政府采购预算0.24万元，主要用于采购2台打印机。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年底，县自然资源局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。具体项目及年度目标如下:
1.办公用房租金14.72万元，弥补公用经费不足，租用办公用房，保障单位日常工作的开展。
2.地质灾害防治工作经费10.00万元，做好全县地质灾害防治的指导、协调、监督和督促工作，主要用于相关工作人员进行地质灾害隐患点巡排查、防灾知识培训、灾情险情查看等下乡补助及租车费用的支付，保障地质灾害防治工作顺利开展。
3.地质灾害防治监测经费38.04万元，地质灾害隐患点专职监测人员监测经费的县级配套资金，主要是发放给地质灾害隐患点专职监测人员的补助费用，激励监测人员积极完成好监测任务。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.报表中使用的功能科目如下:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)(2080501)，主要用于支付行政退休人员统筹外部分退休费(交通费)。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(2080505)，主要用于缴纳单位职工养老保险。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)(2101101)，主要用于缴纳单位公务员及参公编制人员(包含退休职工)基本医疗保险、补充医疗保险及医疗补助费用。
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)(2101102)，主要用于缴纳单位事业编制人员(包含退休职工)基本医疗保险、补充医疗保险及医疗补助费用。
(5)农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)(2130501)，主要用于支付单位派驻贫困村第一书记和驻村工作队员下乡生活补助经费。
(6)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)(2200101)，主要用于支付行政(参公)编制人员工资，缴纳行政(参公)编制人员工伤保险，单位日常工作的办公费、印刷费、水费、电费、办公用房租赁费、公务接待费等支出。
(7)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)(2200102)，主要用于支付办公用房租金。
(8)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)(2200150)，主要用于支付事业编制人员工资，缴纳事业编制人员工伤保险、失业保险，单位日常工作的办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费等支出。
(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201)，主要用于缴纳单位职工住房公积金。
(10)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)(2240601)，主要用于支付地质灾害隐患点专职监测人员监测费用，工作人员开展地质灾害防治工作形成的差旅费、租车费，地质灾害防治宣传资料印刷费等支出。
3.基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2020年部门整体支出绩效目标表
表6-1. 2020年部门预算项目支出绩效目标表
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