一、基本职能及主要工作

(一)县气象局职能简介。

1、负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施;负责本行政区域内气象设施建设项目的审查;对本行政区域内的气象业务活动进行指导、监督和行业管理。

2、负责本行政区域内气象项目的探、监测管理工作，负责综合观测业务的运行管理。

3、负责本行政区域内天气预报、气象信息的发布及管理工作，负责公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、火险气象等级预报等气象预报的发布。

4、负责本行政区域内的气象服务工作，不断加强公共、决策和专业气象服务，不断完善气象灾害应急服务体系，建立畅通的气象信息发布渠道，提高应急气象服务综合能力。

5、负责本行政区域内气象灾害防御规划的编制，提出气象灾害防御措施，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据，并对重大气象灾害做出评估。

6、负责组织开展本行政区域内的气象科技、科研及其管理工作;负责气象科研成果的推广及业务化应用工作。

7、管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业。

8、管理本行政区域雷电灾害防御工作，会同有关部门做好建筑物、构筑物和其它设施雷电灾害防护装置的审核、安装及年度检测工作。

9、负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气象资源区划等成果的建议;组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

10、组织开展气象法制宣传教育，负责监督、检查有关气象法律法规的实施，对违反气象法律、法规、规章有关规定的行为依法进行处罚。

11、承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

(二)县气象局2019年重点工作。

按照州、县目标绩效管理综合考核办法，完成州气象局和县政府综合目标考核任务下达的气象探测、气象预报、气象服务、防雷安全管理、人工影响天气等各项工作目标任务。     

二、部门预算单位构成

县气象局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，宁南县气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。县气象局2019年收支总预算34.08万元。

(一)收入预算情况

县气象局2019年收入预算34.08万元，其中:上年结转0.0万元，占0.0%;一般公共预算拨款收入34.08万元，占100%;政府性基金预算拨款收入0.0万元，占0.0%;事业收入0.0万元，占0.0%。

(二)支出预算情况

县气象局2019年支出预算34.08万元，其中:基本支出20.38万元，占59.8%;项目支出13.7万元，占40.2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县气象局2019年财政拨款收支总预算34.08万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入34.08万元、本年政府性基金预算拨款收入0.0万元;支出包括:社会保障和就业支出2.3万元、卫生健康支出1.25万元、自然资源海洋气象等支出28.8万元、住房保障支出1.73万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

县气象局2019年一般公共预算当年拨款34.08万元，比2018年预算数增加1.27万元，主要是增加艰苦边远地区津贴、调整工资标准，和因工资基数增加从而引起住房公积金、基本养老保险、事业单位医疗费等相关人员经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出2.3万元，占6.7%;卫生健康支出1.25万元，占3.7%;自然资源海洋气象等支出28.8万元，占84.5%;住房保障支出1.73万元，占5.1%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象装备保障维护(项)2019年预算数为2.0万元。支出方向:TWR01C雷达运行经费。绩效:保障TWR01C雷达正常运行，为气象短临预报、气象预警提供资料。

2. 自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象服务(项)2019年预算数为2.5万元。支出方向:购买增雨炮弹。绩效:保障冬春季人工增雨工作正常开展，减轻干旱天气对我县农业生产和护林防火的不利影响。

3. 自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象信息传输及管理(项)2019年预算数为4.0万元。支出方向:向全县各级各部门领导、地质灾害监测人员、防汛人员发送气象手机短信的经费开支。绩效:防御和减轻气象灾害。

4. 自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象探测(项)2019年预算数为5.2万元。支出方向:维持全县各乡镇30个自动气象站、雨量站运行。绩效:为汛期防汛减灾提供气象资料，确保有强降雨天气时能第一时间通知有关乡镇及时采取灾害防御措施，保障群众生命财产安全;积累气象资料，为今后开发利用气候资源提供基础数据。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为1.73万元。支出方向:缴纳本单位财政供养人员的住房公积金。绩效:确保人员稳定。

6. 卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为1.25万元。支出方向:缴纳本单位财政供养人员的基本医疗保险、补充医疗保险、医疗补助。绩效:为财政供养人员身体健康提供必要的医疗条件，以利于各项工作顺利开展。

7. 社会保险和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为2.3万元，支出方向:缴纳本单位财政供养人员的基本养老保险。绩效:为财政供养人员提供养老保障，解决养老后顾之忧，确保人员稳定。

8. 自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)其它气象事务支出(项)2019年预算数为15.1万元，支出方向:人员工资福利支出、一般公务用车运行维持费、一般商品服务支出、工会费等。绩效:确保机构正常运转和人员稳定。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县气象局2019年一般公共预算基本支出20.38万元，其中:

人员经费16.9万元，主要包括:基本工资5.68万元、津贴补贴1.06万元、奖金0.47万元、基础性绩效工资3.01万元、奖励性绩效工资1.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.3万元、在职职工医疗保险0.72万元、公务员医疗补助缴费0.48万元、在职失业保险0.07万元、工伤保险0.04万元、住房公积金1.73万元、补充医疗保险缴费0.05万元。

公用经费3.48万元，主要包括:办公费0.3万元、印刷费0.2万元、水费0.15万元、电费0.2万元、差旅费0.27万元、工会经费0.13万元、在职福利费0.23万元、公务用车运行维护费2.0万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县气象局2019年“三公”经费财政拨款预算数2.0万元，其中:因公出国(境)经费0.0万元，公务接待费0.0万元，公务用车购置及运行维护费2.0万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算持平。主要原因是2018年及2019年均未安排因公出国(境)经费。

根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2019年因公临时出国(境)安排，拟安排出国(境)团组0次, 0人。

(二)公务接待费较2018年预算持平。主要原因是单位小，接待少，财政未安排公务接待预算。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。主要原因是本单位车辆数与2018年保持一致，预算经费无增减。

单位现有公务用车1辆，其中:轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2019年安排公务用车购置费0.0万元，购置公务用车0辆，其中:轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费2.0万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，用于开展人工影响天气业务及对各乡镇自动气象站、雨量站维护等工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

宁南县气象局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县气象局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(三)国有资产占有使用情况

(一)机关运行经费

2019年，县气象局下属0家行政单位、0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.0万元，与2018年预算持平。

(二)政府采购情况

2019年，县气象局安排政府采购预算0.0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底，县气象局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。具体项目及年度目标如下:

2019年，县气象局专用项目按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款13.7万元。

1.乡村雨量站维持费5.2万元。年度目标:维持全县各乡镇32个自动气象站的正常运转，确保汛期能提供及时准确的数据，为防汛、防地质灾害提供气象资料，避免或减轻群众生命财产灾害损失。

2.气象手机短信经费4.0万元 。年度目标:及时发布气象预警信息、雨情资料等，为气象防灾减灾提供依据，以便及时采取应对措施，避免或减轻群众生命财产灾害损失。

3.冬春季人工增雨经费2.5万元。年度目标:购买增雨炮弹，开展增雨作业，减轻冬春季干旱对农业生产的不利影响。

4. TWR01C雷达运行维持费2.0万元。年度目标:维持雷达正常运转，为气象短临预报提供资料，为气象防灾减灾提供基础保障。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
   2. 国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象探测(项)反映利用各种探测手段对大气的运动、变化及空间天气进行观测探测等方面的支出;气象信息传输及管理(项)反映利用卫星、国际国内电路、公共数据网、计算机网络、电台、电报、电话等传递气象信息，处理、存储气象信息及其管理系统，气象信息共享等方面的支出;气象服务(项)反映为社会公众和政府等提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设 、农牧业生产等提供气象服务方面的支出;气象装备保障维护(项)反映气象技术装备保障系统的建设、改造、更新和维护等方面的支出;其它气象事务支出(项)反映上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。       

3.基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  5.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6. 2020年部门整体支出绩效目标表

表6-1. 2020年部门预算项目支出绩效目标表

附件：宁南县气象局2020年部门预算及三公经费公开表.xls