中国共产主义青年团宁南县委员会2019年部门预算及三公经费预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）中国共产主义青年团宁南县委员会职能简介

　　中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一，其社会职能主要是组织青年、引导青年、服务青年，维护青少年合法权益，为我县的经济社会发展贡献青春和力量。

　　（二）团县委2019年重点工作

　　一、把握根本任务，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装青年、指导实践、推动工作

　　一是聚焦学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、团的十八大精神这一主线，深入开展“新时代、新青年、新形象、新作为”主题教育实践活动；二是深入开展中国梦和社会主义核心价值观宣传教育，广泛开展线上线下宣传活动，开展先进青年集体和个人评选表彰；三是加强微博、微信等团属新媒体平台建设，提升团属新媒体在政务新媒体中的影响力，团结引领广大团员青年争当“好网民”。

　　二、围绕党政大局，动员引领广大团员青年建功新时代、展现新作为

　　一是继续以“脱贫路上团旗红，团队携手创四好”活动为主要抓手，着力开展“六大行动”助力脱贫攻坚。二是带领青年创新创业。继续充实青年创业导师资源库，持续开展“逐梦计划”，深入实施农村青年电商培育工程、农村致富带头人培训，实施“四川青年创业促进计划”，助力青年创新创业。三是以深化“青年文明号”、“青年岗位能手”等创建为抓手，广泛推动各行业、各领域青年创先争优。

　　三、以青年为本，着眼重点群体，服务青年成长成才

　　一是深入特殊困难儿童关爱工作，扎实开展关爱活动，助学助困送温暖。二是持续深化禁毒防艾工作。继续建立健全共青团禁毒防艾组织工作体系，大力开展禁毒防艾进校园、进乡村、进社区活动。三是继续加强对青年志愿者协会的党建、业务、组织建设指导，完善乡村志愿服务体系建设，加强志愿者培训和管理；继续拓展与“思宇计划”、“壹基金”、白鹤滩水电站施工区青年志愿者协会等公益组织的深度合作。四是持续加强婚恋观引导教育，搭建年轻人沟通交流平台，开展主题青年示范活动，服务全县青年人才。五是完善预防青少年犯罪、未成年人保护工作体制机制，深化“青少年维权岗”建设、开展“面对面”工作，及时反映青少年诉求，维护他们的合法权益。

　　四、加快改革步伐，夯实组织基础，全面从严治团

　　一是严格按照《共青团凉山州委改革方案》，按时完成改革任务。二是继续巩固团的基层组织建设，加强分类指导，做到因地制宜，重点突出，各具特色。三是加强队伍建设。加强团干培训，做好干部配备、待遇落实，日常管理和检查考核等工作。四是管好团员队伍。严格入团标准和程序；引导团员争做网络文明志愿者；强化“推优”入党和主题团日活动。五是利用我县中学全部集中在县城这一得天独厚的优势，规范入团程序，增强团员意识，全力推进“一校一品”工作，如宁南中学“十八岁成人礼”、职业技术学校“技能大赛”、初级中学“师生艺术节”等学校共青团特色工作。六是加强跨区域团建模式探索，深化与团巧家县委、三峡集团白鹤滩建设部团委的合作联系，积极拓展与浙江义乌团市委在关爱助学及团务共建方面的深度合作。七是高质量完成“智慧团建”系统建设，推动全县团组织摸排和信息录入工作，分领域开展团员信息采集录入工作。

　　二、部门预算单位构成

　　共青团宁南县委下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。团县委2019年收支总预算41.25万元。

　　（一）收入预算情况

　　团县委2019年收入预算41.25万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入41.25万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　团县委2019年支出预算41.25万元，其中：基本支出35.30万元，占86%；项目支出5.95万元，占14%。其中,一般公共服务支出31.15万元，社会保障和就业支出4.17万元，医疗卫生与计划生育支出2.09万元，住房保障支出3.13万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　团县委2019年财政拨款收入总预算41.25万元,均为一般公共预算财政拨款收入；相应的财政拨款支出41.25万元,包括：一般公共服务支出31.15万元、社会保障和就业支出4.17万元、医疗卫生与计划生育支出2.09万元、住房保障支出3.13万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　团县委2019年一般公共预算当年拨款41.25万元，比2018年预算数增加3.43万元，主要是补充医疗保险的缴费支出及青少年工作经费。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出31.15万元，占77%；社会保障和就业支出4.17万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出2.09万元，占5%；住房保障支出3.13万元，占8%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 一般公共服务支出（类）群众团体事物（款）行政运行（项）2019年预算数为25.91万元，主要用于：基本工资10.26万元,津贴补贴9.73万元，奖金0.85万元，主要包括：办公费0.5万元,公务接待费0.5万元,差旅费1.22万元,工会经费0.23万元,在职福利费0.4万元,其他交通费用2.7万元。

　　2. 一般公共服务支出（类）群众团体事物（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为1.23万元，主要用于：办公用房租赁费。

　　3. 一般公共服务支出（类）群众团体事物（款）机关服务（项）2019年预算数为3万元，主要用于：青少年工作经费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　团县委2019年一般公共预算基本支出为35.30万元，其中人员经费30.27万元，主要包括：基本工资10.26万元，津贴补贴9.72万元，社会保险缴费9.43万元；公用经费5.02万元，主要包括：办公费0.5万元，差旅费0.5万元，其他交通费用2.7万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　团县委2019年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。主要原因是我单位无外事业务，2018、2019年均无因公临时出国（境）安排，因此无因公出国（境）经费预算。

　　（二）公务接待费与2018年预算持平。2018年公务接待费计划用于接待上级部门领导及其他领导视察工作相关费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。主要原因是因进行公车改革，公务车集中管理，因此无预算。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　团县委2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　宁南县妇联2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，团县委的机关运行经费财政拨款预算为5.02万元，比2018年预算增加0.07万元，增长1.41%。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，团县委安排政府采购预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，团县委所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年团县委部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5.96万元。

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.一般公共服务支出（类）群众团体事物（款）行政运行（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。。

　　一般公共服务支出（类）群众团体事物（款）一般行政管理事务（项目）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　一般公共服务支出（类）群众团体事物（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心，医务室等附属事业单位的支出其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的“其他”项级科目中反映。

　　一般公共服务支出（类）群众团体事物（款）其他群众团体事务（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于农村（包括国有农场，国有林场）扶贫开发等方面的基本支出。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　附件：中国共产主义青年团宁南县委员会2019年部门预算及三公经费预算公开表.xls

　　表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表7. 2019年部门预算项目支出绩效目标表

　　表7-1. 2019年部门整体支出绩效目标表