(一)中国共产主义青年团宁南县委员会职能简介。中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一，其社会职能主要是组织青年、引导青年、服务青年，维护青少年合法权益，为我县的经济社会发展贡献青春和力量。

(二)中国共产主义青年团宁南县委员会2020年重点工作。

1、把握根本任务，强化青少年思想政治引领

一是聚焦学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、团的十八大精神这一主线，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育;二是深入开展中国梦和社会主义核心价值观宣传教育，广泛开展线上线下宣传活动，开展先进青年集体和个人评选表彰;三是加强微博、微信等团属新媒体平台建设，提升团属新媒体在政务新媒体中的影响力，团结引领广大团员青年争当“好网民”。

2、围绕党政大局，服务经济建设主战场

一是继续着力开展“六大行动”助力脱贫攻坚。二是带领青年创新创业。继续加强青年创业者联盟建设，持续开展“逐梦计划”，深入实施农村青年电商培育工程、农村致富带头人培训，实施“四川青年创业促进计划”，助力青年创新创业。三是以深化“青年文明号”、“青年岗位能手”等创建为抓手，广泛推动各行业、各领域青年创先争优。

3、强化志愿服务，服务青年成长成才

一是深入特殊困难儿童关爱工作，扎实开展关爱活动，助学助困送温暖。二是持续深化禁毒防艾工作。继续建立健全共青团禁毒防艾组织工作体系，大力开展禁毒防艾进校园、进乡村、进社区活动。三是继续加强对青年志愿者协会的党建、业务、组织建设指导，完善乡村志愿服务体系建设，加强志愿者培训和管理;继续拓展与白鹤滩水电站施工区青年志愿者协会等公益组织的深度合作。四是持续加强婚恋观引导教育，搭建年轻人沟通交流平台，开展主题青年示范活动，服务全县青年人才。五是完善预防青少年犯罪、未成年人保护工作体制机制，深化“青少年维权岗”建设、开展“面对面”工作，及时反映青少年诉求，维护他们的合法权益。

4、加快改革步伐，夯实组织基础，全面从严治团

一是继续巩固团的基层组织建设，加强分类指导，做到因地制宜，重点突出，各具特色。二是加强队伍建设。加强团干培训，做好干部配备、待遇落实，日常管理和检查考核等工作。四是管好团员队伍。严格入团标准和程序;引导团员争做网络文明志愿者;强化“推优”入党和主题团日活动。三是加强学校共青团建设，利用我县中学全部集中在县城这一得天独厚的优势，进一步严把入团年龄关、质量关、数量关，增强团员仪式感、荣誉感、使命感。

二、部门预算单位构成

中国共产主义青年团宁南县委员会下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团宁南县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入35.25万元;支出包括:一般公共服务支出28.54万元、社会保障和就业支出2.21万元、卫生健康支出1.43万元、农林水支出1.00万元、住房保障支出2.07万元。中国共产主义青年团宁南县委员会2020年收支总预算35.25万元。

(一)收入预算情况

中国共产主义青年团宁南县委员会2020年收入预算32.25万元，其中:一般公共预算拨款收入35.25万元，占100%。

(二)支出预算情况

中国共产主义青年团宁南县委员会2020年支出预算35.25万元，其中:基本支出24.01万元，占68.11%;项目支出11.24万元，占31.89%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中国共产主义青年团宁南县委员会2020年财政拨款收支总预算35.25万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入35.25万元、;支出包括:一般公共服务支出28.54万元、社会保障和就业支出2.21万元、卫生健康支出1.43万元、农林水支出1.00万元、住房保障支出2.07万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产主义青年团宁南县委员会2020年一般公共预算当年拨款35.25万元，比2019年预算数41.25万元减少6.00万元，主要是工作调动减少1人。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出28.54万元，占80.96%;社会保障和就业支出2.21万元，占6.27%;卫生健康支出1.43万元，占4.06%;农林水支出1.00万元，占2.84%;住房保障支出2.07万元，占5.87%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1一般公共服务支出(类)群众团体事物(款)行政运行(项)2012901行政运行2020年预算数为18.30万元，主要用于职工工资发放、青少年工作经费支出。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事物(款)一般行政管理事务(项目)2012902一般行政管理事务，2020年预算数为10.24万元，主要用于:办公用房租金、共青团专项经费、青年创业、志愿者补助专项经费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出，2020年预算数为,2.21万元，主要用于:职工养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2101101行政单位医疗，2020年预算数为1.43万元，主要用于:职工医疗保险缴费。

5.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)2130501行政运行，2020年预算数为1.00万元，主要用于:农村(包括国有农场，国有林场)扶贫开发等方面的基本支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201)住房公积金，2020年预算数为2.07万元，主要用于:单位职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团宁南县委员会2020年一般公共预算基本支出24.01万元，其中:

人员经费19.56万元，主要包括:基本工资6.83万元、津贴补贴6.42万元、奖金0.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.21万元、职工基本医疗保险缴费0.86万元、公务员医疗补助缴费0.57万元、其他社会保障缴费0.02万元、住房公积金2.07万元。

公用经费4.46万元，主要包括:办公费0.37万元、水费0.05万元、电费0.05万元、邮电费0.05万元、差旅费1.05万元、维修(护)费0.05万元、公务接待费0.50万元、工会经费0.27万元、福利费0.27万元、其他交通费用1.08万。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中国共产主义青年团宁南县委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数0.50万元，其中:因公出国(境)经费0万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2019年预算增长/下降0%。主要原因是我单位无外事业务，2020年无因公临时出国(境)安排，因此无因公出国(境)经费预算。

根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2019年因公临时出国(境)安排，拟安排出国(境)团组0次, 0人。

(二)公务接待费与2019年预算持平。2020年公务接待费计划用于接待上级部门领导及其他领导视察工作相关费用。

(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长/下降0%。主要原因是进行公车改革，公务车集中管理，因此无预算。

单位现有公务用车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产主义青年团宁南县委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中国共产主义青年团宁南县委员会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，中国共产主义青年团宁南县委员会机关运行经费财政拨款预算为4.46万元，比2019年机关运行经费财政拨款预算5.02万元预算减少0.56万元，下降11.16%。

(二)政府采购情况

2020年，中国共产主义青年团宁南县委员会安排政府采购预算0.30万元，主要用于采购打印设备、照相机。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底，中国共产主义青年团宁南县委员会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.青年创业、志愿者补助专项经费。加强青少年思想教育，培养、凝聚青年人才，维护青少年合法权益的作用;带领全县广大团员青年为加快建设发挥生力军和突击队作用。

2.共青团专项经费。加强青少年思想教育，培养、凝聚青年人才，维护青少年合法权益的作用;带领全县广大团员青年为加快建设发挥生力军和突击队作用。

3.青少年工作经费。加强青少年思想教育，培养、凝聚青年人才，维护青少年合法权益的作用;带领全县广大团员青年为加快建设发挥生力军和突击队作用。

4.办公用房租金。保证单位职工办公空间，以便顺利完成各自负责的工作。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事物(款)行政运行(项)2012901:反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般公共服务支出(类)群众团体事物(款)一般行政管理事务(项目)2012902:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出;一般公共服务支出(类)群众团体事物(款)机关服务(项)2012903:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心，医务室等附属事业单位的支出其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的“其他”项级科目中反映;一般公共服务支出(类)群众团体事物(款)其他群众团体事务(项)2012999:反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2080599:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2080505:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2101101:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2101103:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费;农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)2130501:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于农村(包括国有农场，国有林场)扶贫开发等方面的基本支出;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2210201:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6. 2020年部门整体支出绩效目标表