宁南县卫生和计划生育局2019年

　　部门预算及三公经费预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）卫生和计划生育局主要职能：贯彻落实好党和国家卫生和计划生育工作方针政策和法律法规，组织实施我县卫生事业发展规划及重大疾病防治规划，深化医药卫生体制改革，提高公共卫生和医疗救治能力；执行计划生育国策，落实二孩生育政策，提升出生人口素质，为群众提供更为优质的健康保障和人口发展保障。

　　（二）2019年重点工作。一是继续推进全面深化改革工作。严格按照州委、州政府要求，开展艾滋病防治和健康扶贫攻坚行动。二是推进公共卫生服务项目。重点加强公共卫生服务项目绩效考核、资金的监督考核和公共卫生服务队伍能力建设。三是加强医疗卫生服务体系建设。重点加强人才的引进和培养。四是落实计划生育基本国策不动摇。重点加强计生宣教、生育秩序整治和奖励扶助政策的落实，继续加大社会抚养费的征收力度。五是推进卫生计生民生工程。重点落实好民族地区帮扶工程、卫生计生工程各项目标任务。六是深入推进健康宁南建设。重点落实各级卫生与健康大会精神，全面铺开我县卫生与健康工作。七是推进宁南县创建全国基层中医工作先进单位工作。八是加强卫计系统干部职工教育培训。重点加强干部职工职业道德教育、服务意识教育和执行力建设。

　　二、部门预算单位构成

　　卫计局下属单位31个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位29个。主要包括：医疗机构27个，卫生机构3个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，卫计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入只有一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障就业支出，医疗卫生与计划生育支出，住房保障支出，卫计局2019年收支总预算421.59万元。

　　（一）收入预算情况

　　卫计局2019年收入预算421.59万元，其中：一般公共预算拨款收入421.59万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　卫计局2019年支出预算421.59万元，其中：基本支出373.35万元，占88%；项目支出48.23万元，占12%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　卫计局2019年财政拨款收支总预算421.59万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入421.59万元；支出包括：社会保障就业支出46.7，医疗卫生与计划生育支出337.8，住房保障支出32.99，卫计局2019年收支总预算421.59万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　卫计局2019年一般公共预算当年拨款421.59万元，比2019年预算数396.11增加25.48万元，主要是人员增加及第一书记的经费预算。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障就业支出(类)46.7，占比11%，医疗卫生与计划生育支出(类)337.8，占比81%，住房保障支出(类)32.99，占比8%，卫计局2019年收支总预算421.59万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）2019年预算数为2.4万元，主要用于：对遗属的生活补助支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）（2080504）2019年预算数为0.28万元，主要用于：退休人员公用经费。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）（2080505）2019年预算数为43.97万元，主要用于：机关事业单位养老保险经费。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）（2080599）2019年预算数为0.018万元，主要用于：事业单位退休人员公用经费。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）2019年预算数为32.98万元，主要用于：行政事业单位住房公积金

　　6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）2019年预算数为11.43万元，主要用于：行政单位人员医疗保险缴费。

　　7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）2019年预算数为9.17万元，主要用于：事业单位人员医疗保险缴费。

　　8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）（2100101）2019年预算数为169.34万元，主要用于：单位人员经费及公用经费支出。

　　9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）（2100199）2019年预算数为95.49万元，主要用于：单位人员经费及公用经费支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　卫计局2019年一般公共预算基本支出373.36万元，其中：人员经费329.68元，主要包括：基本工资119.2万、津贴补贴59.69万元、奖金9.93万元、绩效工资31.09万元、社会保险缴费1.36万元、机关事业单位养老保险缴费43.98万元、职工基本医疗保险缴费17.17万元，住房公积金32.98万元。

　　公用经费43.67万元，主要包括：办公费9.44万元、差旅费3.8万元、公务接待费3万元、工会经费2.69万元、在职福利费4.62万元、离退休福利费1.83万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用16.52万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　卫计局2019年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

• 公务接待费较2018年预算持平。

　　2019年公务接待费计划用于上级各部门业务督导。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。

　　单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障卫生和计划生育工作的开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　卫计局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　我单位2019年无国有资本经营预算，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，卫计局的机关运行经费财政拨款预算为37.33万元，比2017年预算增加2.4万元，增长5%。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，卫计局没有安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，卫计局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆。单位价值没有200万元以上大型设备。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年卫计局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款48.23万元。

　　主要用于第一书记及驻村工作队员工作经费和卫生事业工作经费。

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）：反映规定用于烈士和牺牲、病故人员的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理行政事业单位离退休（项）（2080504）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）（2080599）：反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）：行政单位医疗，反映行政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士的医疗经费。

　　7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101103）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员的医疗经费。

　　8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）（2100101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政事务管理（项）（2100102）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。

　　10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）（2100199）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

　　11、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　13、“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　14、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　附件：宁南县卫生和计划生育局部门2019年预算及三公经费预算公开表.xlsx

　　表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表7.2019年部门预算项目支出绩效目标表

　　表7-1.2019年部门整体支出绩效目标表