宁南县公安局2019年

　　部门预算及“三公”经费预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）宁南县公安局职能简介

　　1．贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策、法律、法规、条例、条令，部署全县公安工作并指导、检查、监督全县公安工作的有效开展。

　　2．收集、掌握影响全县社会政治稳定、危害国内安全和社会治安的情况，研究全县社会治安工作遇到的新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关正确决策提供有关社会治安状况信息。

　　3．负责全县公安法制建设，办理行政诉讼、行政复议案件。

　　4．组织开展全县公安侦查工作，侦办和处置危害国家安全的案件、刑事案件、经济犯罪案件、毒品案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件以及重、特大暴力性事件、恐怖事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

　　5．负责查处全县危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作，依法管理集会、游行、示威活动。

　　6．负责维护全县道路交通安全和交通秩序；组织、协调处理交通事故，依法管理机动车辆和机动车驾驶员。

　　7．组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救工作。

　　8．负责全县公安警卫业务工作，组织实施对来县的党和国家领导人、省州领导以及来访的重要外宾和其他要人的安全警卫工作。

　　9．依法管理国籍、出入境和外国人在县境内居留、旅行的有关工作。

　　10．组织实施全县公安机关依法承担的行政执法和执行刑罚工作；负责看守所、拘留所的管理工作。

　　11.负责全县公共信息网络的安全监察工作；负责网络安全保卫、涉警舆论引导和情报信息分析研判；规划全县公安信息通信技术、刑事技术建设。

　　12．指导县重点单位的治安保卫工作和群众性组织的治安防范工作。

　　13.研究、制定和落实公安队伍正规化建设、民警教育训练和公安宣传工作；对民警依法履行职责、遵守纪律情况进行监督。

　　14.制定全县公安装备、被装、经费等警务保障计划等事宜，做好后勤保障工作。

　　15．管理县公安消防大队，对武警宁南县中队执行公安保卫任务及相关业务建设实施领导和指挥。

　　16．承担县政府公布的有关行政审批事项。

　　17．承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

　　（二）宁南县公安局2019年重点工作

　　2019年，宁南县公安局将紧扣省公安厅“135”工作思路，围绕凉山公安《三年规划》战略部署和“新三年创一流”新目标、新任务，“聚力一个目标、树立两个理念、突出三个战略点”，全力确保公安工作迈入全州考核先进行列，一是着眼“稳”这个大局，扎实做好移民维稳工作，全力维护全县社会治安大局稳定，助力县域经济发展；二是着力“防”这个重点，统筹推进要素管理、基础防控等工作，着力提升防控能力水平；三是着重“进”这个方向，力争“两个先进”（年度考核、单项考核确保进入全州前列），以此同时提升驾驭社会稳定大局、警务实战化、基础工作信息化、公安工作可持续发展、服务经济民生、队伍正规化建设“六种能力”。

　　二、部门预算单位构成

　　宁南县公安局下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：综合消防应急救援中队。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，宁南县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。宁南县公安局2019年收支总预算2455.68万元。

　　（一）收入预算情况

　　宁南县公安局2019年收入预算2455.68万元，其中：一般公共预算拨款收入2455.68万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　宁南县公安局2019年支出预算2455.68万元，其中：基本支出2429.91万元，占98.95%；项目支出25.77万元，占1.05%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　宁南县公安局2019年财政拨款收支总预算2455.68万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2455.68万元；支出包括：公共安全支出1875.39万元、社会保障和就业支出292.17万元、医疗卫生与计划生育支出116.96万元、农林水支出3万元、住房保障支出168.16万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　宁南县公安局2019年一般公共预算当年拨款2455.68万元，比2018年预算数增加221.59万元，主要是调整机关事业单位工作人员基本工资标准。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　公共安全支出1875.39万元，占76.37%；社会保障和就业支出292.17万元，占11.90%；医疗卫生与计划生育支出116.96万元，占4.76%；农林水支出3万元，占0.12%；住房保障支出168.16万元，占6.85%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2019年预算数为1677.94万元，主要用于：行政单位工资福利、商品和服务等基本支出。

　　2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为22.77万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的项目支出。

　　3.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2019年预算数为124.68万元，主要用于：事业单位工资福利、商品和服务支出。

　　4．公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2019年预算数为50万元，主要用于：看守所在押人员生活补助。

　　5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为0.56万元，主要用于：行政单位退休人员工资福利、商品和服务支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为288.43万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2019年预算数为3.18万元，主要用于：遗属人员的定期抚恤金。

　　8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为71.34万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。

　　9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为9.32万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

　　10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为36.30万元，主要用于：公务员医疗补助经费。

　　11.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）2019年预算数为3万元，主要用于：扶贫驻村工作队员差旅费。

　　12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为168.16万元，主要用于：行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　宁南县公安局2019年一般公共预算基本支出2429.91万元，其中：

　　人员经费1996.34万元，主要包括：基本工资446.46万元、津贴补贴602.52万元、奖金37.21万元、绩效工资34.83万元、聘用驾驶员工资3.02万元、临聘人员经费231.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费222.29万元、职工基本医疗保险缴费76.69万元、公务员医疗补助缴费36.69万元、补充医疗保险缴费3.58万元、其他社会保障缴费79.64万元、住房公积金168.16万元、退休人员其他津贴补贴0.35万元、遗属及长赡生活补助3.18万元、其他对个人和家庭补助50万元。

　　公用经费433.57万元，主要包括：办公费60万元、印刷费5万元、水费4万元、电费25万元、邮电费15万元、物业管理费8万元、差旅费85.63万元、维修（护）费15万元、公务接待费5万元、专用材料费50万元、劳务费2万元、工会经费15.08万元、在职福利费17.52万元、退休福利费2.89万元、其他交通费用93.86万元、其他商品和服务支出29.59万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　宁南县公安局2019年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。

　　主要原因是我单位无外事业务，2018、2019年均无因公临时出国（境）安排，因此无因公出国（境）经费预算。

　　（二）公务接待费较2018年预算增长67%。

　　主要原因是预计2019年公务接待批次和人数有所增加。

　　2019年公务接待费计划用于接待上级部门指导、检查工作。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降100%。

　　主要原因是单位现有车辆为执法执勤用车，车辆燃油、维修等方面支出使用专用材料费，主要保障公安办案业务等工作开展。

　　单位现有执法执勤用车41辆，其中：轿车4辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车7辆，大型客、货车1辆。

　　2019年安排公务用车购置费0万元。

　　2019年安排公务用车运行维护费0万元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　宁南县公安局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

       九、国有资本经营预算支出情况说明

       宁南县公安局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，宁南县公安局机关运行经费财政拨款预算为433.57万元，比2018年预算减少5.52万元，下降1.26%。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，宁南县公安局安排政府采购预算164万元，主要用于采购业务装备。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，宁南县公安局所属各预算单位共有车辆41辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车41辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年宁南县公安局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款25.77万元, 具体项目及年度目标如下:

　　第一书记及驻村工作队员工作经费3万元，保障“第一书记”1名，驻村工作队员2名到跑马镇八岩村开展扶贫工作所需经费，完成脱贫攻坚任务。

　　特巡警协勤人员服装费10万元，用于特巡警大队警务辅助人员被装配备，发放。

　　收费及罚没清算12.77万元，用于开展公安业务工作经费保障，努力提升人民群众的安全感和满意度，有力维护全县政治稳定和社会安全。

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　4.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

　　6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

　　10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　12.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　14.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　17.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　附件：

宁南县公安局2019年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls

　　表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表7.2019年部门预算项目支出绩效目标表

　　表7-1.2019年部门整体支出绩效目标表