宁南县公路运输管理所

　　2019年部门预算及三公经费预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　为了维护道路运输市场秩序提供管理保障。道路运输经营许可与资质管理、从业人员资质管理、经营监督与经营处罚、质量纠纷调解、行业调查与统计。主要工作任务是加强道路运输经营包括道路旅客运输经营(简称客运经营)和道路货物运输经营(简称货运经营);道路运输相关业务包括站(场)经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等管理工作。

　　（二）运管所2019年重点工作是加强道路运输经营包括道路旅客运输经营(简称客运经营)和道路货物运输经营(简称货运经营);道路运输相关业务包括站(场)经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等管理工作。

　　二、部门预算单位构成

　　运管所是宁南县交通运输局所属管理的其他事业单位。属于一级预算单位

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，运管所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入96.41万元、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入 ；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出。社会保障和就业支出9.91万元，医疗卫生与计划生育支出8.53万元，交通运输支出70.59万元，住房保障支出7.38万元。运管所2018年收支总预算85.97万元。

　　（一）收入预算情况

　　运管所2019年收入预算96.41万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入96.41万元，占100%（包含机关事业养老保险缴费支出9.84万元，其他行政事业单位离退休支出0.07万元，事业单位医疗8.53万元，公路运输管理57.16万元，住房公积金7.38万元。项目支出一般行政管理事务13.43万元）；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　运管所2019年支出预算96.41万元,基本支出82.98万元，占86.073%。其中：机关事业养老保险缴费支出9.84万元，其他行政事业单位离退休支出0.07万元，事业单位医疗8.53万元，公路运输管理57.16万元，住房公积金7.38万元,基本支出占86.073%；项目支出13.43万元，占13.93%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　运管所2019年财政拨款收支总预算96.41万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入96.41万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、交通运输支出70.59万元、社会保障和就业支出9.84万元、行政事业单位离退休支出0.07万元、医疗卫生与计划生育支出8.53万元、住房保障支出7.38万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　运管所2019年一般公共预算当年拨款96.41万元，比2018年预算数85.97万元增加10.44万元，主要是增加了正常晋升工资及与其相关的各项经费，医疗补助，补充医疗保险，收费与罚没返还等金额。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　运管所2019年一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；一般公共预算支出96.41万元，占100%：交通运输支出70.59万元、社会保障和就业支出9.84万元、行政事业单位离退休支出0.07万元、医疗卫生与计划生育支出8.53万元、住房保障支出7.38万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路水路运输管理(项)（项目支出）：2019年预算为13.43万元（包含客运安全管理工作经费3万元，收费与罚没清算10.43万元）。主要用于客货运输，维修管理等安全管理等其他支出。

　　2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项)：2019年预算数为0.07万元，主要用于：退休人员活动经费支出。

　　3.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：2019年预算数为7.38万元，主要用于：缴纳在职职工的住房公积金。

　　4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2019年预算数为8.53万元，主要用于：支付在职及退休人员的医疗保险及医疗补助，补充医疗保险等。

　　5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)： 2019年预算为9.84万元，主要用于：在职人员的基本养老保险的缴纳支出。

　　6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)，公路运输管理(项)：2018年预算为96.41万元，主要用于：支付工资福利支出75.76万元，商品和服务支出20.65万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　运管所2019年一般公共预算基本支出82.98万元，其中：

　　人员经费75.76万元，主要包括：基本工资26.58万元、津贴补贴3.49万元、奖金2.22万元、基础性绩效工资11.83万元、奖励性绩效工资5.06万元、机关事业单位基本养老保险缴纳9.84万元、在职职工医疗保险3.05万元、退休医疗补助1.51万元、公务员医疗补助缴费3.62万元、工伤保险0.54万元、失业保险0.28万元、补充医疗保险0.35万元、住房公积金7.38万元。对个人及家庭补助0万元。

　　公用经费7.22万元，主要包括：办公费1.2万元、水费0.02万元、电费0.1万元、邮电费0.55万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.28万元、工会经费0.6万元、在职福利费1.03万元、离退休福利费0.72万元、公务用车运行维护费2万元、退休人员管理费0.072万元、其他商品和服务支出0.15万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　运管所2019年“三公”经费财政拨款预算数2.28万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.28万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

　　（一）因公出国（境）经费0万元

　　（二）公务接待费与2018年预算持平。

　　2018年公务接待费计划用于上级安全及日常工作接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费2万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险、过路费、洗车费等方面支出，主要保障客运安全、货运管理、维修管理等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　运管所2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　运管所2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　我单位2019年无国有资本经营预算，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，运管所下属0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2018年预算增加0万元，增长0%。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，运管所安排政府采购预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，运管所所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年运管所部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路水路运输管理(项)（项目支出）13.43万元。其中：客运安全管理工作经费3万元，收费与罚没清算10.43万元。

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项)。反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　交通运输支出(类)公路水路运输(款)，公路运输管理(项)。反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

　　2210201是住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　附件：

宁南县公路运输管理所2019年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls

　　表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表7.2019年部门预算项目支出绩效目标表

　　表7-1.2019年部门整体支出绩效目标表