【预算】宁南县公路运输管理所2020年部门预算编制及三公经费说明

来源：宁南县公路运输管理所时间：2020年02月20日

一、基本职能及主要工作

(一)宁南县公路运输管理所职能简介。为了维护道路运输市场秩序提供管理保障。道路运输经营许可与资质管理、从业人员资质管理、经营监督与经营处罚、质量纠纷调解、行业调查与统计。主要工作任务是加强道路运输经营包括道路旅客运输经营(简称客运经营)和道路货物运输经营(简称货运经营);道路运输相关业务包括站(场)经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等管理工作。

(二)宁南县公路运输管理所2020年重点工作。是加强道路运输经营包括道路旅客运输经营(简称客运经营)和道路货物运输经营(简称货运经营);道路运输相关业务包括站(场)经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等管理工作。

二、部门预算单位构成

宁南县公路运输管理所是宁南县交通运输局所属管理的其他事业单位，属于一级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，宁南县公路运输管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入85.6万元、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入 ;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出。社会保障和就业支出7.97万元，卫生健康支出8.91万元，交通运输支出61.25万元，住房保障支出7.47万元。宁南县公路运输管理所2020年收支总预算85.6万元。

收入预算情况
宁南县公路运输管理所2020年收入预算85.6万元，其中:上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入85.6万元，占100%:机关事业养老保险缴费支出7.97万元，事业单位医疗支出8.91万元，交通运输支出61.25万元，住房公积金支出7.47万元。);政府性基金预算拨款收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;
(二)支出预算情况
宁南县公路运输管理所2020年支出预算85.6万元,其中:基本支出82.6万元，占96.5%。其中:机关事业养老保险缴费支出7.97万元，事业单位医疗8.91万元，交通运输支出58.25万元，住房公积金7.47万元;项目支出3万元，占3.5%。
四、财政拨款收支预算情况说明
宁南县公路运输管理所2020年财政拨款收支总预算85.6万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入85.6万元;支出包括:社会保障和就业支出7.97万元、卫生健康支出8.91万元、交通运输支出61.25万元、住房保障支出7.47万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
宁南县公路运输管理所2020年一般公共预算当年拨款85.6万元，比2019年预算数96.41万元减少10.81万元，主要是2019年预算有收费与罚没返经费。
一般公共预算当年拨款结构情况
宁南县公路运输管理所2020年一般公共服务支出85.6万元，占100%:(208)社会保障和就业支出(类)7.97万元、占9.31%;(210)卫生健康支出支出(类)8.91万元、占10.41%;(214)交通运输支出(类)61.25万元、占71.55%;(221)住房保障支出7.47万元/占8.73%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出，2020年预算数为7.97万元，主要用于:职工养老保险缴费支出。
2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)(2101102)事业单位医疗，2020年预算数8.91万元。主要用于:职工医疗保险缴费。
3.交通运输支出(类)公路水路运输(款)，公路运输管理(项)(214012)公路运输管理，2020年预算为61.25万元，主要用于:支付工资福利支出，商品和服务支出。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201)住房公积金，2020年预算数为7.47万元，主要用于:单位职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
宁南县公路运输管理所2020年一般公共预算基本支出82.6万元，其中:
人员经费74.89万元，主要包括:基本工资27.15万元、津贴补贴3.5万元、奖金2.26万元、绩效工资16.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.97万元、在职职工医疗保险4.67万元、其他社会保障缴费4.98万元、住房公积金7.47万元。
公用经费7.7万元，主要包括:办公费1.2万元、水费0.05万元、电费0.15万元、邮电费0.55万元、差旅费0.4万元、维修(护)费0.1万元、公务接待费0.25万元、工会经费0.95万元、在职福利费1.88万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出0.17万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宁南县公路运输管理所2020年“三公”经费财政拨款预算数2.25万元，其中:因公出国(境)经费0万元，公务接待费0.25万元，公务用车购置及运行维护费2万元。
(一)因公出国(境)经费0万元
(二)公务接待费与2019年预算持平。
2020年公务接待费计划用于上级安全及日常工作接待。
(三)公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平
单位现有公务用车2辆，其中:轿车2辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中:轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2020年安排公务用车运行维护费2万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险、过路费、洗车费等方面支出，主要保障客运安全、货运管理、维修管理等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
宁南县公路运输管理所2020年政府性基金预算支出0万元，其中:基本支出0万元，项目支出0万元。
宁南县公路运输管理所2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
宁南县公路运输管理所2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年，宁南县公路运输管理所下属0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。
(二)政府采购情况
2020年，宁南县公路运输管理所安排政府采购预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年底，宁南县公路运输管理所所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2020年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置省部级领导干部用车0辆/定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台(套)。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2020年宁南县公路运输管理所部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路水路运输管理(项)(项目支出)3万元。其中:客运安全管理工作经费3万元。十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项)。反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)，公路运输管理(项)。反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
3.基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2020年部门整体支出绩效目标表
表6-1. 2020年部门预算项目支出绩效目标表

附件：宁南县公路运输管理所2020年部门预算及三公经费公开表.xls