宁南县交通运输局

　　2019年部门预算及三公经费预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）宁南县交通运输局职能简介

　　交通运输局主要负责本系统、本部门依法工作,落实行政执法责任制,维护行业平等竞争秩序,贯彻执行公路、水路及汽车站场工程建设相关政策、制度、技术标准,组织公路、水路及汽车站场工程建设,监督工程质量,负责交通运输安全管理工作,按规定组织协调重点物资和抢险、救灾、战备等紧急客货运输,负责拟定全县公路交通网规划及路桥测设、招标、质监、造价和合同管理工作,组织实施全县农村公路建设。

　　（二）宁南县交通运输局2019年重点工作

　　1、抓好重点国省干道及高速公路等交通项目建设工作，努力提高道路通行能力。

　　2、加大农村公路的建设工作，保障当地居民的通行，做好汛期防汛抢险特别是新修路段保通工作。

　　3、继续抓好职工的党风廉政建设和思想政治工作，加强职业道德和政治思想教育，提高职工的综合素质。

　　4、继续做好安全管理工作，做好特殊地质、灾害点、路段的安全预防工作，杜绝安全事故发生。

　　二、部门预算单位构成

　　宁南县交通运输局属一级预算行政单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，宁南县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入266.24万元；支出包括：社会保障和就业支出30.20万元、医疗卫生与计划生育支出19.56万元、农业水支出5.23万元、交通运输支出189.95万元、住房保障支出21.30万元。宁南县交通运输局2019年收支总预算266.24万元。

　　（一）收入预算情况

　　宁南县交通运输局2019年收入预算266.24万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入266.24万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　宁南县交通运输局2019年支出预算266.24万元，其中：基本支出248.06万元，占93.17%；项目支出18.18万元，占6.83%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　宁南县交通运输局2019年财政拨款收支总预算266.24万元。收入包括：一般公共预算拨款收入266.24万元；支出包括：社会保障和就业支出30.20万元、医疗卫生与计划生育支出19.56万元、农业水支出5.23万元、交通运输支出189.95万元、住房保障支出21.30万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　宁南县交通运输局2019年一般公共预算当年拨款266.24万元，比2018年预算数增加15.53万元，主要是工资正常上涨等原因。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出30.20万元、医疗卫生与计划生育支出19.56万元、农业水支出5.23万元、交通运输支出189.95万元、住房保障支出21.30万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2019年预算数为0.76万元，主要用于：支付单位病故人员家属的定期抚恤金。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019年预算数为0.13万元，主要用于：行政事业单位离退休相关支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为0.09万元，主要用于：未实行归口管理的行政单位离退休相关支出。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为21.30万元，主要用于：单位职工住房公积金支出。

　　5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为8.21万元，主要用于：单位职工医疗补助支出。

　　6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为11.34万元，主要用于：单位职工医疗保险支出。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为29.22万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2019年预算数为176.99万元，主要用于：单位人员经费及日常公用经费等基本支出。

　　9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为12.95万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）2019年预算数为5.23万元，主要用于：第一书记及驻村工作队的工作经费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　宁南县交通运输局2019年一般公共预算基本支出248.06万元，其中：

　　人员经费217.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、对个人和家庭的补助等人员经费。

　　公用经费30.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等日常公用经费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　宁南县交通运输局2019年“三公”经费财政拨款预算数4.26万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.26万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

• 因公出国（境）经费与2018年预算持平。

　　主要原因是单位无因公出国（境）事宜。

• 公务接待费较2018年预算下降24.67%。

　　主要原因是单位按照上级要求规范公务接待开支。

　　2019年公务接待费计划用于交通运输建设各类相关业务正规接待。

• 公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

　　主要原因是保留一辆海事处执法用车。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

　　2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障交通运输行业执法等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　宁南县交通运输局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资产经营预算支出情况说明

　　宁南县交通运输局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，宁南县交通运输局的机关运行经费财政拨款预算为248.06万元，比2018年预算增加9.98万元，增长4.19%。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，宁南县交通运输局安排政府采购预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，宁南县交通运输局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年宁南县交通运输局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款18.18万元。其中:新增项目华弹镇船舶安全管理金经费1.5万元、农村税费改革交通转移支付经费10.13万元、工作经费(非税清算、路政)经费1.32万元、第一书记及驻村工作队员工作经费5.23万元。

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指用于其他行政事业单位离退休方面的支出。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开始的离退休支出。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费按照国家规定享受离休人员红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

　　10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　11.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：指农村扶贫开放等方面的基本支出

　　12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　14.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　附件：宁南县交通运输局2019年部门预算及三公经费预算公开表.xls

　　表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表7.2019年部门预算项目支出绩效目标表

　　表7-1.2019年部门整体支出绩效目标表