宁南县纪委监委

　　2019年部门预算及三公经费预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）宁南县纪委监委职能简介

　　中共宁南县纪委的主要职责是：维护党的章程和其他党内法规；检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作。对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党员领导干部行使权力进行监督；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；保障党员权利。

　　宁南县监察委员会的主要职责是：检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题；受理对国家行政机关及其公务员和国家行政机关任命的其他公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为；受理国家行政机关保管员和国家行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予处分决定的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉；法律、法规规定由监察机关履行的其他职责；完成州纪委监察局和县委、县政府交办的其他工作任务。

　　（二）宁南县纪委监委2019年重点工作。

　　（一）持续强化政治监督；（二）持续强化正风肃纪；（三）持续强化执纪审查；（四）持续强化宣传教育；（五）持续强化自身建设。

　　二、部门预算单位构成

　　宁南县纪委监委下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，宁南县纪委监察局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入只包括：一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。无外交支出、教育支出等支出。

　　（一）收入预算情况

　　宁南县纪委监委2019年收入预算364.47万元，其中：上年结转141.03万元，占38.7%；一般公共预算拨款收入364.47万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　宁南县纪委监委2019年支出预算364.47万元，其中：基本支出316.98万元，占86.97%；项目支出47.49万元，占13.03%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　宁南县纪委监委2019年财政拨款收支总预算364.47万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入364.47万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出291万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出31.89万元、医疗卫生与计划生育支出16.89万元、扶贫支出2万元、住房保障支出22.69万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　宁南县纪委监委2019年一般公共预算当年拨款364.47万元，比2018年预算数增加72.95万元，主要是监察体制改革后人员、车辆增加、调资等原因。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出291万元，占79.84%；外交支出0万元，占0%；社会保障和就业支出31.89万元，占8.75%、医疗卫生与计划生育支出16.89万元，占4.63%、扶贫支出2万元，占0.55%、住房保障支出22.69万元，占6.23%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2019年预算数为243.51万元，主要用于：工资福利支出157.22万元、商品和服务支出86.29万元。

　　2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项目）2018年预算数为49.49万元，主要用于：乡镇纪委办案补贴15.60万元、党风廉政建设责任制工作经费12万元、行政监察工作经费2万元、电子监察系统ID使用费7.20万元、办公用房租金10.69万元、第一书记及驻村工作组经费2万元等。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为32.79万元，主要用于：支付行政退休人员其他社会保障缴费及机关事业单位养老保险缴费。

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为10.53万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

　　5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为6.36万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。

　　6.住房保险支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为22.69万元，主要用于：缴纳住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　宁南县纪委监委2019年一般公共预算基本支出314.98万元，其中：

　　人员经费229.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、行政单位医疗。

　　公用经费85.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、电话费、电费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　宁南县纪委监委2019年“三公”经费财政拨款预算数23万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费20万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2019年预算与2018年预算持平。主要原因是无出国（境）工作安排。

　　（二）公务接待费较2019年预算与2018年预算持平。主要原因是压缩了一般性行政运行经费支出。

　　2019年公务接待费计划用于接待上级部门派出的工作组、检查组、调研组、督导组等；到本单位参观考察学习的重要团体。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长200%。

　　主要原因是车辆维护标准及车辆数量增加。

　　单位现有公务用车4辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车3辆，大型客、货车0辆。

　　2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费20万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障纪检监察执纪执法等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　宁南县纪委监委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　本单位无国有资本经营。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，宁南县纪委监委无下属单位。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，宁南县纪委监委安排政府采购预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，宁南县纪委监察局所属各预算单位共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年宁南县纪委监察局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及预算项目6个，一般公共预算当年拨款49.49万元，具体项目和年度目标如下。

　　乡镇纪委办案补贴15.60万元。推动主体责任和监督责任落实情况；党风廉政建设宣传教育；党风廉政建设社会评价；作风建设情况；纪律审查工作；领导班子成员遵纪守法情况；改革创新工作。

　　电子监察系统ID使用费7.20万元。1、掌控各乡镇服务中心、县级服务大厅各窗口单位工作时间工作纪律，工作作风；2、掌控各乡镇工作时间工作纪律，工作作风。

　　行政监察工作经费2.00万元。按照年初制定的考核办法逐项完成。

　　党风廉政建设责任制工作经费12.00万元。按照年初制定的考核办法逐项完成。

　　第一书记及驻村工作队员工作费用2.00万元。按照组织部门的规定和要求开展相关工作。

　　办公用房租金10.69万元。纪委监委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和中央、省、州纪委全会精神，紧紧围绕“两围绕、七聚焦、四抓手”的二七四工作思路，认真履行监督执纪问责和监督调查处置职能职责，持之以恒正风肃纪，坚定不移惩治腐败，稳步推进监察体制改革，全县党风廉政建设和反腐败工作取得新成效。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2. 201（类）11（款）01（项）：指一般公共服务支出类纪检监察事务款行政运行项。

　　201（类）11（款）02（项）：指一般公共服务支出类纪检监察事务款一般行政管理事务项。

　　208（类）05（款）04（项）：指未归口管理的行政单位离退休统筹外费用、管理费、福利费支出。

　　208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　210（类）11（款）01（项）：行政单位医疗支出。

　　210（类）11（款）03（项）：公务员医疗补助支出。

　　221（类）02（款）01（项）：住房公积金支出。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　附件：宁南县纪委监委2019年部门预算及三公经费预算公开表.xls

　　表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表7.2019年部门预算项目支出绩效目标表

　　表7-1.部门整体支出绩效目标表