宁南县监察委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）县纪委监委职能简介。

一是负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

二是依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对县委工作部门、县委批准设立的党组织，各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

三是负责全县监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

四是依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

五是负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

六是负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改全县纪检监察规章制度，参与起草制定相关规定和规范性文件。

七是在州纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

八是根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪委（派驻监察室）、县管企业和县属事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

九是完成县委和州纪委监委交办的其他任务。

（二）县纪委监委2023年重点工作。

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实县第十五次党代会精神，紧紧围绕县委中心工作，以更加坚定的信心、更加积极的态度、更加有力的举措、更加务实的作风，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，重点加强森林草原防灭火、防汛防地灾、疫情防控、乡村振兴、白鹤滩水电站迁复建工程、高速公路建设等突出领域和重大项目的监督，以更加优异的成绩喜迎党的二十大胜利召开。

一是持续强化政治监督。坚持把“两个维护”作为纪检监察机关根本政治任务，把中央精神、地方实践和自身职责结合起来，切实提高政治站位，强化政治责任，紧密结合新时代纪检监察工作新任务新要求，找准职责定位，突出政治监督，紧紧围绕党中央、省州县委的重大决策部署，聚焦“十四五”规划实施、巩固拓展脱贫攻坚成果接续推进乡村振兴、白鹤滩水电站迁复建项目、环保督察等方面深化推进监督检查。

二是持续强化正风肃纪。严格落实党风廉政建设“两个责任”， 牢牢抓住主体责任“牛鼻子”，认真履行纪委监委的监督责任，健全落实定责、履责、述责、考责、追责“五位一体”责任体系，督促全县各级党组织管党治党责任落实。聚焦持续巩固拓展中央八项规定精神成果，严肃整治形式主义、官僚主义问题，深化“4+2”专项整治，以持之以恒的韧劲整肃“四风”顽疾。加大典型问题通报曝光力度，以强力问责倒逼责任落实。

三是持续强化执纪审查。始终保持惩贪治腐高压态势，聚焦“十四五”规划实施、巩固拓展脱贫攻坚成果接续推进乡村振兴中政策支持力度大、投资密集、资源集中的领域和环节，坚决查处基础设施建设、项目审批、投资融资、公共资源交易等方面的腐败问题；聚焦农村基础设施建设质量背后的腐败问题，坚决查处资金资产管理中贪污侵占、截留挪用、侵吞集体资产等违纪违法问题。以强有力的监督执纪，保障各项中心工作平稳顺畅运行。

四是持续强化宣传教育。深化发改经信、住建、卫健、人社、人防领域突出问题系统治理，持续巩固拓展“明目行动”成果，进一步加大宣传攻势，全方位展现宁南纪检监察各项工作。持续加强廉洁宁南品牌文化建设，发挥廉洁文化阵地优势，用身边人讲身边事，提高廉洁文化的感染力。持续开展廉洁警示教育工作，组织相关单位负责人、纪检监察干部参加旁听重要案件庭审，进一步拓展廉洁宣传渠道，在中央和省州各级媒体大力加强宁南党风廉政建设各项工作的宣传力度。

五是持续强化自身建设。牢牢把握政治定位，把对党绝对忠诚摆在首位，把讲政治作为第一要求，深入推进党史学习教育常态化制度化，持续增强纪检监察干部政治素质，保持政治机关本色。及时开展“全覆盖”教育培训和专项业务培训，特别是对换届后新任镇纪委班子成员加强纪检监察业务培训，抓好党章党规和法律法规以及纪检监察相关业务学习，达到练内功、提素质、强本领的目的，切实克服本领恐慌。持续加强干部监督管理。严格执行监督执纪工作规则、监督执法工作规定，强化自我约束，严查私存线索、跑风漏气、说情干预、违规过问案件等问题。对存在失职渎职、隐瞒不报、纵容包庇等问题的，严肃追责问责，努力打造政治过硬、业务精干的纪检监察队伍。

二、部门预算单位构成

县纪委监委属一级预算行政单位，无下属二级预算单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入县纪委监委2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1041.31万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：一般公共服务支出837.6万元、社会保障就业支出88.52万元、卫生健康支出49.27万元、农林水支出3万元，住房保障支出73.35万元。县纪委监委2023年收支总预算1051.75万元，比2022年收支预算总数增加327.6万元，主要是我单位人员经费和公用经费都较去年相应增加。

（一）收入预算情况

县纪委监委2023年收入预算1041.31万元，其中：上年结转10.44万元，占0%；一般公共预算拨款收入1041.31万元，占99%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

县纪委监委2023年支出预算1051.75万元，其中：基本支出1014.38万元，占96.45%；项目支出37.37万元，占3.55%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县纪委监委2023年财政拨款收支总预算1051.75万元，比2022年财政拨款收支总额增加327.6万元，主要是人员经费和公用经费都相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1041.31万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，事业收入0万元；支出包括：一般公共服务支出837.6万元、社会保障就业支出88.52万元、卫生健康支出49.27万元、农林水支出3万元、住房保障支出73.35万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县纪委监委2023年一般公共预算当年拨款1041.31万元，比2022年预算数增加327.6万元，主要是人员经费和公用经费都相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出837.6万元，占79.64%；社会保障就业支出88.52万元，占8.4%；卫生健康支出49.27万元，占4.7%；农林水支出3万元，占0.3%，住房保障支出73.35万元，占6.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算数为491.79万元，主要用于：开支保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的公务员人员经费和公用经费支出。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2023年预算数为53.53万元，主要用于：开支保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的公务员人员经费和公用经费支出。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项目）2022年预算数为26.93万元，主要用于：主要用于：党风廉政建设责任制工作经费12万元、行政监察工作经费2万元、办公用房租金12.93万元。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为88.52万元，主要用于：支付行政人员机关事业单位养老保险缴费。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为29.53万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.5万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、在职医疗补助缴费、在职补充医疗保险。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为16.25万元，主要用于：在职医疗补助缴费、在职补充医疗保险。

9.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）2023年预算数为3万元，主要用于：脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接阶段驻村工作队伙食补助。

10.住房保险支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为73.35万元，主要用于：缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县纪委监委2023年一般公共预算基本支出1014.38万元，其中：

人员经费831.74万元，主要包括：基本工资198.39万元、津贴补贴159.5万元、奖金243.61万元、绩效工资9.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.96万元、职工基本医疗保险缴费28.31万元、公务员医疗补助缴费16.15万元、医疗补助0.8万元、住房公积金73.35万元。

公用经费182.65万元，主要包括：办公费35万元、生活补助3万元、劳务费2.4万元、差旅费64.5万元、会议费0.10万元、公务接待费3万元、工会经费7.68万元、福利费8.02万元、其他交通费用49.92万元、其他商品和服务支出9.12万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县纪委监委2023年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平，都为0万元。主要原因是我办不涉及因公出国事务。

（二）公务接待费与2022年预算持平，都为3万元。主要原因是财政局给我办每年定额接待费为3万元。

2023年公务接待费计划用于县市兄弟单位相互之间调研交流或上级单位到我办督促检查工作时的餐费开支。

（三）公务用车购置及运行费与2022年预算持平，都为0万元。

单位现有执法用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

县纪委监委2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县纪委监委2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，县纪委监委机关运行经费财政拨款预算为182.65万元，比2022年预算增加11.93万元，增长7%。

（二）政府采购情况

2023年，县纪委监委安排政府采购预算1万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，县纪委监委所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，无单位价值200万元以上的大型设备。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年，县纪委监委开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算26.93万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算26.93万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.2011101行政运行：反映单位为保证机构正常运行的基本支出。

2011102一般行政管理事务：反映单位的项目支出。

2011150事业运行：反映单位为保证机构正常运行的基本支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：

1．部门收支总表（表1）

2．部门收入总表（表1-1）

3．部门支出总表（表1-2）

4．财政拨款收支预算总表（表2）

5．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

6．一般公共预算支出预算表（表3）

7．一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

8．一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

9．一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）

10．政府性基金支出预算表（表4）

11．政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）

12．国有资本经营预算支出预算表（表5）

13．部门预算项目支出绩效目标表（表6）

14．部门整体支出绩效目标表（表7）

宁南县监察委员会2023年部门预算报表.xlsx