宁南县人大常委会办公室

　　2019年部门预算及三公经费预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）宁南县人大常委会办公室职能简介

　　宁南县人大常委会办公室认真贯彻执行上级关于加强和完善人民代表大会制度的精神，围绕宁南工作大局，认真履行法定职责，积极通过法定程序，使党的主张成为国家意志和全县人民的自觉行动。认真执行县委决策部署，保证县委各项重大决策在人大工作中的贯彻落实。综合运用多种监督方式，促进监督工作取得实效。依法行使重大事项决定权和人事任免, 健全机制、搭建平台，全力做好代表履职培训，不断提升代表履职能力，努力促进人大代表在管理国家事务活动中的主体作用。

　　（二）宁南县人大常委会办公室2019年重点工作

　　新的一年，县人大常委会将认真履行好宪法和法律赋予的职责，与时俱进、开拓创新、扎实工作，不断开创宁南人大工作的新局面。一是牢牢把握正确的政治方向,毫不动摇地贯彻县委主张，坚定不移地执行县委决策，善于把县委决策通过法定程序，成为全县人民的共同意志，形成推动发展的合力。二是不断强化监督职能，有力促进“一府两院”严格执法、公正司法。在县委的领导下，不断健全“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督的制度,，突出监督重点，着力加强对经济发展、深化改革、民生改善等领域的监督，监督中发现问题，及时提出对策建议，促进执法体制不断完善，推进法治政府建设，不断提升司法公信力。三是加强代表履职培训和指导，不断提高人大代表政治素质和履职能力，切实保障代表的知情权和参与权,进一步密切代表联系，促进和保障代表依法履职，激发代表履职活力。四是进一步健立和完善工作机制，积极为代表和办理单位沟通意见搭建平台，把督办代表议案、建议与监督专项工作、督办民生实事有机结合起来，通过重点督办、现场督办、跟踪督办和办后问效，切实提高议案建议办成率和代表满意率。

　　二、部门预算单位构成

　　宁南县人大常委会办公室属一级预算行政单位, 内设办公室、法制工委、财经工委、教科文卫工委、人事代表工委。无下属预算单位。县人大办属一级预算行政单位,总编制 16名,其中行政编制 14名，工勤编制2名；在职人员总数23人，其中行政人员20人；离退休人员30人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，宁南县人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入只有一般公共预算拨款收入；支出只有一般公共服务支出。宁南县人大常委会办公室2019年收支总预算439.02万元。

　　（一）收入预算情况。

　　宁南县人大常委会办公室2019年收入预算439.02万元,一般公共预算拨款收入439.02万元，占100%。

　　（二）支出预算情况。

　　宁南县人大常委会办公室2019年支出预算439.02万元，其中：基本支出384.41万元，占88%；项目支出54.60万元，占12%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　宁南县人大常委会办公室2019年财政拨款收支总预算439.02万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入439.02万元；支出包括：一般公共服务支出315.05万元、社会保障和就业支出55.83万元、医疗卫生与计划生育支出34.30万元、住房保障支出30.84万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　宁南县人大常委会办公室2019年一般公共预算当年拨款439.02万元，比2018年预算数增加33.68万元，主要是选人员工资调标额致使拨款数增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出315.05万元、占72%，社会保障和就业支出55.38万元、占13%，医疗卫生与计划生育支出34.3万元、占8%，住房保障支出30.84万元、占7%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为315.05万元，主要用于：人大机关人员工资、津贴、奖金及办公费、水电费、差旅费、接待费、福利费、交通费等，确保机关人员工资、津贴等逐月按时发放，人大机关日常工作正常运转。

　　2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为39.66万元，主要用于：第一书记到大同乡迎丰村切实开展脱贫攻坚工作，努力实现全国、全省、全州同步奔康；开展预算联网监督工作，召开会议，组织视察、调研、执法检查的活动等，参加州人大常委会会议，视察、调研、执法检查的活动；切实开展人大常委会指导全县乡镇人大主席团、加强基层代表联系等工作；解决人大机关没有办公场所的难题，租用南丝路集团公司办公用房，用于常委会机关日常办公、召开会议、开展活动等。

　　3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议工作经费（项目）2018年预算数为4万元，主要用于：组织筹备好人大常委会会议等会议。

　　4、一般公共服务（类）人大事务（款）代表活动经费经费（项）2018年预算数为7.95万元，主要用于：加强基层代表联系等工作，切实组织代表活动。

　　5、一般公共服务（类）人大事务（款）精准扶贫第一书记工作经费（项）2018年预算数为3万元，主要用于：第一书记到大同乡迎丰村切实开展脱贫攻坚工作，努力实现全国、全省、全州同步奔康。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　宁南县人大常委会办公室2019年一般公共预算基本支出384.41万元，其中：

　　人员经费326.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老及医疗等社会保险缴费、住房保障及对家家庭和个人补助。

　　公用经费58.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨会议费、水电费、差旅费等支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　宁南县人大常委会办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费4万元。

• 公务接待费较2018年预算减少100%。

　　主要原因是人大办严把公务接待关，切实减少不必要的公务接待。

　　2018年公务接待费计划用于上级部门指导、检查工作和人大系统工作交流中发生的日常公务接待。

　　（二）公务用车购置及运行维护费与2018年基本持平。

　　单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

　　（三）2018年安排公务用车购置费0万元。

　　2018年安排公务用车运行维护费4万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障县人大常委会依法履行监督权、重大事项决定权和人事任免权，切实开展视察、调研、执法检查等活动，加强基层人大工作指导、密切代表联系，全力促进新形势下县乡人大工作有力有序开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　宁南县人大常委会办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　宁南县人大常委会办公室2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2019年，宁南县人大常委会办公室内设办公室等委室4个，无下属预算单位。

　　（二）政府采购情况。

　　2019年，宁南县人大常委会办公室拟安排政府采购预算20万元，主要用于采购人代会无纸化会议系统。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2018年底，宁南县人大常委会办公室共有车辆2辆。其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况。

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，我单位2019年行政事业专项项目共有7个，其中有7个项目为弥补公用经费的不足设置的日常专项，具体项目及年度目标如下：

　　预算联网监督工作经费20万元，保障预算联网监督工作正常进行，完成年度工作目标；

　　参加州人大会议工作经费4万元，切实保障省州人大代表及时参加省、州人代会和人大常委会会议等;

　　办公用房租金10.65万元，满足日常办公、档案管理及会议需要，方便群众办事、各部门协调和服务保障工作;

　　专委会活动经费5万元，保障人大新设立的5个专门委员会日常工作开展，逐步规范、有效运行;

　　人大常委会工作经费4万元，主要用于弥补人大办工作经费不足,切实开展日常工作,更好地服务人大常委会;

　　代表活动费7.95万元，充分保障加强代表培训,切实提高代表履职能力和水平,保障157名县人大代表和1104名乡人大代表履行职权，极参加视察、调研、执法检查等活动；

　　精准扶贫第一书记工作经费3万元，保障人大办帮扶贫困村(大同迎丰村)第一书记和工作队员驻村工作基本工作生活需要, 提高干部干事创业积极性，助力贫困村脱贫巩固提升、实现小康。

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映人大机关的基本支出。

　　3.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映人大机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于病故人员家属的定期抚恤金等。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按规定基数及比例为职工缴纳的住房公积金。

　　8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　附件：宁南县人大常委会办公室2019年部门预算及三公经费预算公开表.xls

　　表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表7.部门预算项目支出绩效目标表

　　表7-1. 部门整体支出绩效目标表