一、基本职能及主要工作
(一)宁南县人大常委会办公室职能简介。
宁南县人大常委会办公室认真贯彻执行上级关于加强和完善人民代表大会制度的精神，围绕宁南工作大局，认真履行法定职责，积极通过法定程序，使党的主张成为国家意志和全县人民的自觉行动。认真执行县委决策部署，保证县委各项重大决策在人大工作中的贯彻落实。综合运用多种监督方式，促进监督工作取得实效。依法行使重大事项决定权和人事任免, 健全机制、搭建平台，全力做好代表履职培训，不断提升代表履职能力，努力促进人大代表在管理国家事务活动中的主体作用。
(二)宁南县人大常委会办公室2020年重点工作。
新的一年，县人大常委会将认真履行好宪法和法律赋予的职责，与时俱进、开拓创新、扎实工作，不断开创宁南人大工作的新局面。一是牢牢把握正确的政治方向,毫不动摇地贯彻县委主张，坚定不移地执行县委决策，善于把县委决策通过法定程序，成为全县人民的共同意志，形成推动发展的合力。二是不断强化监督职能，有力促进“一府两院”严格执法、公正司法。在县委的领导下，不断健全“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督的制度,突出监督重点，着力加强对经济发展、深化改革、民生改善等领域的监督，监督中发现问题，及时提出对策建议，促进执法体制不断完善，推进法治政府建设，不断提升司法公信力。三是加强代表履职培训和指导，不断提高人大代表政治素质和履职能力，切实保障代表的知情权和参与权,进一步密切代表联系，促进和保障代表依法履职，激发代表履职活力。四是进一步健立和完善工作机制，积极为代表和办理单位沟通意见搭建平台，把督办代表议案、建议与监督专项工作、督办民生实事有机结合起来，通过重点督办、现场督办、跟踪督办和办后问效，切实提高议案建议办成率和代表满意率。
二、部门预算单位构成
宁南县人大常委会办公室属一级预算行政单位, 内设办公室、法制工委、财经工委、教科文卫工委、人事代表工委。无下属预算单位。县人大办属一级预算行政单位,总编制 16名,其中行政编制 14名，工勤编制2名;在职人员总数22人，其中行政人员20人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宁南县人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入414.23万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入、事业单位经营收入0万元;支出包括:一般公共服务支出314.10万元、社会保障和就业支出32.24万元、卫生健康支出35.58万元、农林水支出3万元、住房保障支出29.32万元。宁南县人大办2020年收支总预算414.23万万元。
(一)收入预算情况
宁南县人大办2020年收入预算414.23万元，其中:上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入414.23万元，占100%;政府性基金预算拨款收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%。
(二)支出预算情况
宁南县人大办2020年支出预算414.23万元，其中:基本支出367.63万元，占89%;项目支出46.6万元，占11%。
四、财政拨款收支预算情况说明
宁南县人大办2020年财政拨款收支总预算828.46万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入414.23万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出314.10万元、社会保障和就业支出32.24万元、卫生健康支出35.58万元、农林水支出3万元、住房保障支出29.32万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
宁南县人大办2020年一般公共预算当年拨款414.23万元，比2019年预算数减少24.79万元，主要是人员调动、减少致使拨款数减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出314.10万元、占75.8%，社会保障和就业支出32.24万元、占7.8%，卫生健康支出35.58万元、占8.6%，农林水支出3万元、占0.7%，住房保障支出29.32万元、占7.1%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2020年预算数为314.10万元，主要用于:人大机关人员工资、津贴、奖金及办公费、水电费、差旅费、接待费、福利费、交通费等，确保机关人员工资、津贴等逐月按时发放，人大机关日常工作正常运转。统筹协调做好人大法制工委、财经工委、人代工委和教科文卫工委开展视察调研，确保视察调研活动的顺利进行，依法作出决议、决定。
2.一般公共服务(类)一般行政管理事务(款)办公用房租金(项)2020年预算数为10.65万元，主要用于:2020年1月1日-12月31日租用办公用房租金。严格控制办公用房建设的同时，有效解决人大机关办公场所。
3、一般公共服务(类)代表工作(款)常委会工作经费(项目)2020年预算数为4万元，主要用于:组织筹备开好人大常委会6次、主任会6次、党组会2次以上、机关内部会议5以上，依法作出决议、决定。
4、一般公共服务(类)代表工作(款)代表活动经费经费(项)2020年预算数为7.95万元，主要用于:加强基层代表联系等工作，切实组织代表活动。保障157名县人大代表和1104名乡人大代表依法履职，充分保障代表履行职权，助力宁南经济社会高质量发展。
5、一般公共服务(类)人大事务(款)参加州人大会议工作经费(项)2020年预算数为4万元，主要用于:参加法定的上级人大会议经费，全力保障参加州人代会1次、人大常委会6次及业务工作会议5次。
6、一般公共服务(类)人大监督工作(款)预算联网监督工作经费(项)2020年预算数为15万元，主要用于:开展全县预算单位的年度预算编制工作检查、督导，全力保障全县预算单位年度预算编制有力有序推进。
7、一般公共服务(类)代表工作(款)专委会活动经费(项目)2020年预算数为5万元，主要用于:用于人大5个专门委员会有效运行、履行职责。不断强化人大监督职能，助力经济社会高质量发展。
六、一般公共预算基本支出情况说明
宁南县人大办2020年一般公共预算基本支出367.63万元，其中:
人员经费306.51万元，主要包括:基本工资110.21万元、津贴补贴76.05万元、奖金9.18万元、社会保险缴费67.5万元、住房公积金29.32万元、对个人和家庭补助14.26万元。
公用经费61.12万元，主要包括:办公费2万元、印刷费0.6万元、水费0.1万元、电费0.5万元、差旅费7.64万元、维修费2万元、会议费1万元、公务接待费5万元、工会经费3.73万元、福利费8.75万元、其他交通费用28.79万元、其他商品和服务支出1.01万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宁南县人大办2020年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中:因公出国(境)经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费与2019年预算持平。
主要原因是无因公出国支出。
(二)公务接待费较2019年预算与2019年预算持平。
2020年公务接待费计划用于上级部门指导、检查工作和人大系统工作交流中发生的日常公务接待。
(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算与2019年预算持平。
主要原因是单位现有公务用车0辆，其中:轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中:轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2020年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
宁南县人大办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
宁南县人大办2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购情况
2020年，宁南县人大办安排政府采购预算0.5万元，主要用于采购采购办公设备。
(二)国有资产占有使用情况
截至2019年底，宁南县人大办所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
宁南县人大办2020年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置省部级领导干部用车0辆/定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(三)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。具体项目及年度目标如下:
1、办公用房租金项目，年度目标:实现人大办各委室办室办公便利化、便捷性，集中统一，严格控制办公用房面积在标准之内。
2、参加州人大会议工作经费项目，年度目标:全力保障参加州人代会1次、人大常委会6次及业务工作会议5次以上。
3、人大常委会工作经费项目，年度目标:加强工作落实,全力保障开好人大常委会6次、主任会6次、党组会2次以上、机关内部会议5以上，依法作出决议决定。
4、预算联网监督工作经费项目，年度目标:全力保障全县预算单位年度预算编制有力有序推进。
5、专委会活动经费项目，年度目标:保障人大5个专门委员会履行职责。
6、代表活动费项目，年度目标:为157名县人大代表和1104名乡人大代表依法履职.充分保障代表履行职权。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 2.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):反映人大机关的基本支出。
3.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映人大机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于病故人员家属的定期抚恤金等。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位按规定基数及比例为职工缴纳的住房公积金。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
10.基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2020年部门整体支出绩效目标表
表6-1. 2020年部门预算项目支出绩效目标表
公安备案号51342702000016