一、基本职能及主要工作

(一)职能简介。

更加突出面对面、个性化、一对一服务退役军人，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等重要节日及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等平台，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边。

(二)宁南县退役军人事务局2020年重点工作。

(1)做好抚恤优待工作。严格把关，按程序做好60周岁农村籍退役士兵、烈士子女和残疾军人的审批、申报工作，并按要求完成年度自然减员上报工作，同时做好各类优抚对象的抚恤(生活)、医疗和补助金的测算及通过“金保网”发放工作。

(2)推动军民共建。开展好春节、八一建军两大节日期间的走访慰问活动，走访驻地官兵和部分优抚对象，进一步增进军地、军民关系，创建起一个“军爱民、民拥军”的社会氛围，推动军民共建的深入开展。

(3)加强退役军人服务体系建设。健全完善县、乡(镇)、村三级退役军人管理服务中心(站)组织机构，着力建强干部队伍，健全服务体系，推进信息化建设，培树良好作风形象，不断提高退役军人服务管理水平。

(4)开展退役军人就业培训。加大教育培训力度，加强就业服务，积极鼓励创业，切实把退役军人作为重要人力资源使用好、作用发挥好。

(5)做好转业士官的移交安置和服务管理工作。召开符合安置条件转业士官座谈会，宣传有关安置政策，公示服役量化评分表，全面完成本年度转业士官的安置任务。

二、部门预算单位构成

宁南县退役军人事务局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括:宁南县退役军人服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，宁南县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入653万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出647.9万元、卫生健康支出2.6万元、住房保障支出2.5万元。宁南县退役军人事务局2020年收支总预算653万元。

(一)收入预算情况

宁南县退役军人事务局2020年收入预算653万元，其中:上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入653万元，占100%;政府性基金预算拨款收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%。

(二)支出预算情况

宁南县退役军人事务局2020年支出预算653万元，其中:基本支出642.09万元，占98.33%;项目支出10.9万元，占1.67%。

四、财政拨款收支预算情况说明

宁南县退役军人事务局2020年财政拨款收支总预算653万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入653万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出647.9万元、卫生健康支出2.6万元、住房保障支出2.5万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

宁南县退役军人事务局2020年一般公共预算当年拨款653万元，比2020年预算数增加653万元，主要是退役军人事务局为新成立单位。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出653万元，占100%。其中社会保障和就业支出(208)支出647.9万元、医疗卫生与计划生育(210)支出2.6万元、住房保障支出(221)支出2.5万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)事业单位离退休(02)2020年预算数为17.99万元，主要用于:代管军队退休人员工资。

2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04)2019年预算数为0.3万元，主要用于:退休人员退休工资。

3、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2020年预算数为2.66万元，主要用于:缴纳职工养老保险。

4、社会保障和就业支出(208)抚恤(08)伤残抚恤(02)2020年预算数为139.05万元，主要用于:伤残人员抚恤补助。

5.社会保障和就业支出(208)抚恤(08)在乡复员、退伍军人生活补助(03)2020年预算数为452.95万元，主要用于:优抚补助。

6.社会保障和就业支出(208)其他生活救助(25)其他农村生活救助(02)2019年预算数为0.1万元，主要用于:钟清玉生活补贴。

7.社会保障和就业支出(208)退役军人管理实务(28)行政运行(01)2020年预算数为23.95万元，主要用于:单位基本人员及日常工作之初。

8.社会保障和就业支出(208)退役军人管理实务(28)一般行政管理事务(02)2020年预算数为2.9万元，主要用于:租用办公室。

9、社会保障和就业支出(208)退役军人管理实务(28)拥军优属(04)2020年预算数为8万元，主要用于:八一建军节慰问。

11、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)2020年预算数为2.6万元，主要用于:公务员医疗补助。

12、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2020年预算数为26.44万元，主要用于:缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宁南县退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出642.09万元，其中:

人员经费24.45万元，主要包括:基本工资8.89万元、津贴补贴7万元、奖金0.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.66万元、职工基本医疗保险缴费1.75万元、公务员医疗补助缴费0.85万元、其他社会保障缴费0.85万余，住房公积金2.5万元。

公用经费4.74万元，主要包括:办公费3.4万元、水费0.05万元、电费0.1万元、差旅费0.2元、维修(护)费0.04万元、会议费0.05万元、公务接待费0.5元、工会经费0.32万元、福利费0.63万元、其他交通费用2.34万元、其他商品和服务支出8.01万元

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宁南县退役军人事务局2020年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中:因公出国(境)经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2019年预算增长100%。主要原因是退役军人事务局为新成立单位。

根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2020年因公临时出国(境)安排，拟安排出国(境)团组0次, 0人。主要原因是无因公出国(境)计划。

(二)公务接待费较2019年预算增长100%。主要原因是退役军人事务局为新成立单位。

2020年公务接待费计划用于接待上级单位检查。

(三)公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。主要原因是我单位暂无购买车辆计划。

单位现有公务用车0辆，其中:轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中:轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0.8万元，用于0辆公务用车燃油、维修等方面支出，主要保障优抚等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

宁南县退役军人事务局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

宁南县退役军人事务局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，宁南县退役军人事务局下属1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为23.95万元，比2020年预算增加万元，增长100%。

(二)政府采购情况

2020年，宁南县退役军人事务局安排政府采购预算0.5万元，主要用于采购台式电脑。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底，宁南县退役军人事务局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置省部级领导干部用车0辆/定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

   绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、八一”建军节慰问费8万元，慰问涉军群体及部分优抚对象;

2、办公室租金2.9万元，用于日常办公。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
   2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)事业单位离退休(02):指反映事业单位开支的离退休支出。

社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04):指反映未实行归口管理的行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出(208)抚恤(08)伤残抚恤(02):指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

社会保障和就业支出(208)抚恤(08)在乡复员、退伍军人生活补助(03):指反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

社会保障和就业支出(208)其他生活救助(25)其他农村生活救助(02):指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

社会保障和就业支出(208)退役军人管理事务(28)行政运行(01):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

社会保障和就业支出(208)退役军人管理事务(28)一般行政管理事务(02):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置顶级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出(208)退役军人管理事务(28)拥军优属(04):反映开展拥军优属活动的支出。

医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政医疗补助(01):指反映财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   5.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6. 2020年部门整体支出绩效目标表

表6-1. 2020年部门预算项目支出绩效目标表

附件：宁南县退役军人事务局2020年预算编制及三公经费预算公开说明.xls