按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责县委全面日常工作；是县委的重要办事机构和综合职能部门，是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。

　　二、部门概况

　　宁南县委办下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，其他事业单位2个。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年县委办收入预算总额为755.28万元，均为财政拨款收入；相应安排支出预算755.28万元，其中：人员支出248.65万元，日常公用支出45.13万元，对个人和家庭的补助支出113.21万元，专项支出348.29万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　宁南县委办预算安排财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县工作协调统筹等相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障县委办机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障县委办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。主要有县委办公用经费100万元，机要科日常运行维护费用71.95万元，办公用房房租13.57万元，全委会务费14.5万元，党网信息报送及稿酬11万元，原宾馆人员经费16.26万元。

　　2016年县委办部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出41.12万元，主要用于单位为职工购买养老保险支出。

　　（二）医疗卫生支出17.99万元，主要用于职工医疗保险支出。

　　（三）住房保障支出27.14万元，主要用于职工住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数19万元，其中：公务接待费5万元，与2015年预算持平。公务用车购置及运行维护费14万元，与2015年预算持平。

　　单位现有公务用车7辆，其中：越野车7辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费14万元，用于7辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障领导用车和单位公务用车的需要。

　　六、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

　　县委办2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计623.87万元。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表3.专项支出预算表

　　表4.工资福利支出财政拨款预算表

　　表5. 日常公用支出财政拨款预算表

　　表6. 对个人和家庭的补助财政拨款预算表

　　表7.三公经费预算表

　　附件：县委办机要科2016年预算报表.xls