中共宁南县委机构编制办公室

　　2019年部门预算及三公经费预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　中共宁南县委机构编制办公室既是县委的工作部门，也是县政府的工作部门，列入县委机构序列。

　　（一）基本职能

　　1、贯彻执行中央、省、州关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章；研究起草相关规范性文件和工作规划并监督实施。

　　2、研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核全县乡镇、部门“三定”规定，评估改革效果；参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

　　3、拟订全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案；负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作；对全县机关事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

　　4、负责县委机关、县人大机关、县政府各部门、县政协机关、县审判机关、县检察机关、县工商联机关、县人民团体机关(以下简称机关)的机构编制管理工作；协调县级部门之间及县级部门与乡镇之间的职责分工。

　　5、审核县级及各乡镇股级机构和按股级配备领导干部的事业单位机构的设置、调整；按机构编制管理相关规定，负责副科级以上机构和按副科级配备领导的事业单位机构设置、职责调整等事项的审核上报工作。

　　6、研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责县属事业单位机构编制管理，审核县属事业单位的机构编制方案，负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。

　　7、监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　8、负责全县机构编制管理系统信息平台管理工作。

　　9、负责全县事业单位登记管理工作。

　　10、承办县委、县政府和县委编委交办的其他工作。

　　（二）主要工作

　　2018年圆满完成食药工商质监和农牧渔系统行政综合执法改革试点、乡镇财政规范化建设、行政权力责任清单清理公布、公安机关派出所编制警力规范、全县机构改革执行情况评估、事业单位登记管理和中文域名注册管理等工作，稳妥推进了事业单位法人治理结构建设试点、统一社会信用代码赋码等工作并取得良好效果。

　　（三）县委编办2019年重点工作。

　　1、继续加强和完善机构编制管理；2、全面清理全县党政机关行政职能；3、依法加强事业单位登记管理；4、进一步做好机构编制工作调研和成果转化工作；5、全力推进相对集中行政许可权改革试点；6、深化权责清单编制工作。

　　二、部门预算单位构成

　　县委编办内设机构编制股、综合股、信息统计股、监督检查股4个股室；编办挂牌的有宁南县深化行政审批制度改革领导小组办公室，部门管理机构有宁南县事业单位登记管理局；机构编制股下挂行政审批改革股；监督检查股挂政策法规股牌子；县委编办共有行政编制9名，机关工勤服务人员1名。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，中共宁南县委机构编制办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入143.55万元、政府性基金预算拨款收入0元、国有资本经营预算拨款收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元；支出包括：一般公共服务支出109.80万元、社会保障和就业支出14.42万元、医疗卫生与计划生育支出7.83万元、农林水支出0.72万元、住房保障支出10.77万元。中共宁南县委机构编制办公室2019年收支总预算143.55万元。

　　（一）收入预算情况

　　中共宁南县委机构编制办公室2019年收入预算143.55万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入143.55万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　中共宁南县委机构编制办公室2019年支出预算143.55万元，其中：基本支出124.47万元，占86.7%；项目支出19.08万元，占13.3%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　中共宁南县委机构编制办公室2019年财政拨款收支总预算143.55万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入143.55万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出109.80万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出14.42万元、医疗卫生与计划生育支出7.83万元、农林水支出0.72万元、住房保障支出10.77万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　中共宁南县委机构编制办公室2019年一般公共预算当年拨款143.55万元，比2018年预算数增加38.98万元，主要是人员调入，相应人员经费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　2019年一般公共预算拨款143.55万元，其中：一般公共服务支出109.80万元，占76.5%；外交支出0万元，占0%；外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出14.42万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出7.83万元，占5.5%；农林水支出0.72万元，占0.5%；住房保障支出10.77万元，占7.5%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（201）人力资源事务（10）行政运行（01）2019年预算数为91.45万元，主要用于：公车补贴8.44万元，福利费1.72万元，工会费0.87万元，一般商品和服务支出6.62万元，基本工资38.64万元，津贴29.94万元，奖金3.22万元，其他工资福利支出0万元，交通费2万元，主要用于车辆燃料、维修、保险。

　　2. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2019年预算数为10.77万元，主要用于缴纳职工住房公积金；

　　3、医疗卫生与计划生育（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）和医疗卫生与计划生育（210）行政单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2019年预算数为13.68万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助和行政单位医疗保险缴费。

　　4、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2019年预算数为14.36万元，主要用于缴纳职工养老保险。

　　5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05） 未归口管理的行政单位离退休（04）2019年预算数为0.06万元，主要用于退休人员管理。

　　6.一般公共服务（201）人力资源事务(10)一般行政管理事务（02）2019年预算数为19.07万元，主要用于：办公用房租金3.35万元，第一书记驻村工作经费0.72万元，编办业务经费15万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　中共宁南县委机构编制办公室2019年一般公共预算基本支出124.47万元，其中：

　　人员经费 104.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金71.80万元、社会保险缴费13.84万元、职工基本医疗保险4.68万元、公务员医疗补助缴费2.66万元、住房公积金10.77万元。

　　公用经费19.52万元，主要包括：办公费2万元，差旅费0.8万元，会议费0.5万，培训费0.5万元，维修（护）费0.50万元，公务接待费0.50万元，工会经费0.87万元，福利费1.72万元，交通费 2万元，公车补贴8.44万元，退休人员管理费0.06万元，其他服务支出1.68万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　中共宁南县委机构编制办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数2.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费2万元。

　　（一）2019年未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费0.5万元与2018年预算持平。

　　2019年公务接待费计划用于上级部门来我县指导检查工作等。

　　（三）公务用车运行维护费与2018年预算持平。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费2万元，用于租用机关事务管理局1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障县委编办下乡、出差、公务接待和重大会议等。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　中共宁南县委机构编制办公室2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　中共宁南县委机构编制办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　我办2019年无国有资本经营预算，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，中共宁南县委机构编制办公室机关运行经费财政拨款预算为19.52万元，与2018年预算持平。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，中共宁南县委机构编制办公室未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，中共宁南县委机构编制办公室有车辆0辆。其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、机要密码通信专用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　2019年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，我单位2019年行政事业专项项目共有3个，具体项目及年度目标如下：

　　2019年编办业务工作经费15万元，保障单位的正常运转，维护人事管理软件、机构编制管理系统信息平台等软件，相关业务的差旅费、接待费等商品和服务支出，完成年度工作目标；

　　2019年办公用房租金3.55万元，用于支付编办186平*15元*12个月的办公用房租金，解决无办公用房的困难，便于集中办公和群众办事。

　　2019年第一书记和驻村干部工作队经费0.72万元，用于支付扶贫干部的商品和服务支出及工作补贴，解决扶贫干部的困难，提高扶贫干部的工作积极性。

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.一般公共服务（201）人力资源事务（10）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　3.一般公共服务（201）人力资源事务（10）一般行政管理事务（02）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　4、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

　　5、医疗卫生与计划生育（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费。

　　6、医疗卫生与计划生育（210）行政单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　7、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　附件：中共宁南县委机构编制办公室2019年部门预算及三公经费预算公开表.xls

　　表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表7.2019年部门预算项目支出绩效目标表

　　表7-1.2019年部门整体支出绩效目标表