一、基本职能及主要工作
(一)县委编办职能简介。
1、贯彻执行中央、省、州关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章;研究起草相关规范性文件和工作规划并监督实施。
2、研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核全县乡镇、部门“三定”规定，评估改革效果;参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。
3、拟订全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案;负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作;对全县机关事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。
4、负责县委机关、县人大机关、县政府各部门、县政协机关、县审判机关、县检察机关、县工商联机关、县人民团体机关(以下简称机关)的机构编制管理工作;协调县级部门之间及县级部门与乡镇之间的职责分工。
5、审核县级及各乡镇股级机构和按股级配备领导干部的事业单位机构的设置、调整;按机构编制管理相关规定，负责副科级以上机构和按副科级配备领导的事业单位机构设置、职责调整等事项的审核上报工作。
6、研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责县属事业单位机构编制管理，审核县属事业单位的机构编制方案，负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。
7、监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
8、负责全县机构编制管理系统信息平台管理工作。
9、负责全县事业单位登记管理工作。
10、承办县委、县政府和县委编委交办的其他工作。
(二)县委编办2020年重点工作。
县委编办将继续按照中央对机构编制工作的新定位、新目标、新要求，坚决落实党对机构编制工作的集中统一领导重大政治原则，严格遵守各项纪律，不忘初心、牢记使命，贯彻落实中央和省、州有关加强机构编制管理的工作部署，把握工作重点，努力做好各项工作，确保围绕中心大局提供体制机制保障取得新突破。
(一)继续推进党政机构改革，解决完善机改遗留问题。做好人员转隶上下编手续、事业单位划转、部门机构编制调整事项印发等工作，同时加强对机改后部门履职情况的督查、评估，继续加强和完善机构编制管理。
(二)推进重点领域改革工作。推进市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业5个领域综合行政执法改革工作。
(三)稳妥推进事业单位改革。推进事业单位分类改革工作。进一步对未分类的事业单位进行分类，特别是对机改剥离了行政职能后的事业单位的分类，并加强管理。创新事业单位登记管理。努力做好事业单位登记管理，做实年报公示工作和“双随机、一公开”监管全覆盖，做好统一社会信用代码管理的各项工作，继续完成机改后事业单位法人证书的变更登记工作。加强事业单位规范管理。按照中央、省、州要求开展党政机构改革中设计的事业单位后续调整、整合、更名等工作。
(四)协同推进各相关领域改革。按照中央、省的统一安排部署，深入分析重点领域领导体制、运行机制、职责关系等方面存在的问题;继续配合做好群团机构改革;抢抓机遇做好旅游景区机构设置的相关工作，积极争取政策支持。
(五)推动行政审批制度改革。调整涉改部门行政权力清单，并同步调整责任清单。继续推动权责清单进驻权责清单管理系统，实现权责事项线上线下同源、动态管理，推动权责清单管理规范化、信息化、同源化、一体化。按照职权法定、权责一致、简政放权、便民高效、公开透明的原则，由县委编办审核后进行调整，并及时向社会公布，强化权责清单的规范性、便民性，方便群众查询和监督，促进审批服务提速提质。围绕深化“放管服”改革，及时公开相关改革举措、工作进展和改革成效。
(六)继续加强和完善机构编制管理。强化机构编制集中统一管理，配合财政统发工资工作，全面完善好编制实名制管理，加大机构编制监督检查力度，防止人员逆向调配和超编进人现象发生，不断改进管理办法和措施，加强事前管理和事后监督，着力规范机构编制台帐建设，全面实现系统化日常监管。
(七)严肃机构编制纪律。坚决查处各类机构编制违规违纪行为，按照中央编办、省委编办“一号文件”精神，落实领导职数管理台账制度和机构编制违规违纪整改制度，推进相关问题整改。
(八)着力提升县委编办干部政治素质、业务能力建设。县委编办要把握机构编制工作的政治要求，把“两个维护”作为机构编制工作第一要求。始终把党的领导贯穿机构编制工作的全过程和各方面，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以党的政治优势、组织优势、制度优势来引领和推动机构编制工作。把巩固党的执政地位、提升党的执政能力、增强党的执政效能作为出发点和落脚点，不折不扣地落实党中央关于机构编制工作的部署要求，提升机构编制干部职工政治素质、业务能力，努力适应体制调整后的机构编制工作新任务。
二、部门预算单位构成
县委编办下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入136.43万元、政府性基金预算拨款收入0元、国有资本经营预算拨款收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元;支出包括:一般公共服务支出106.05万元、社会保障和就业支出10.92万元、卫生健康支出8.29万元、农林水支出1.00万元、住房保障支出10.16万元。中共宁南县委机构编制办公室2020年收支总预算136.43万元。
(一)收入预算情况
县委编办2020年收入预算136.43万元，其中:上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入136.43万元，占100%;政府性基金预算拨款收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%。
(二)支出预算情况
中共宁南县委机构编制办公室2020年支出预算136.43万元，其中:基本支出117.48万元，占86.11%;项目支出18.94万元，占13.89%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共宁南县委机构编制办公室2020年财政拨款收支总预算136.43万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入136.43万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出106.05万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出10.92万元、卫生健康支出8.29万元、农林水支出1.00万元、住房保障支出10.16万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共宁南县委机构编制办公室2020年一般公共预算当年拨款136.43万元，比2019年预算数减少7.12万元，主要是人员变动。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
2020年一般公共服务支出106.05万元，其中:一般公共服务支出106.05万元，占100%;外交支出0万元，占0%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(201)人力资源事务(10)行政运行(01)2020年预算数为87.11万元，主要用于:基本工资35.79万元、津贴补贴28.96万元、奖金2.98万元、办公费1.70万元、印刷费0.20万元、手续费0.60万元、水费0.05万元、电费0.20万元、邮电费0.20万元、差旅费3.07万元、维修(护)费0.10万元、会议费0.20万元、公务接待费0.50万元、劳务费1.00万元、工会经费1.30万元、福利费1.76万元、其他交通费用9.69万元、其他商品和服务支出15.03万元。目标是维护机关正常开展工作。
2. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2020年预算数为10.16万元，主要用于缴纳职工住房公积金;目标是减轻职工购房压力。
3、医疗卫生与计划生育(210)行政单位医疗(11)行政单位医疗(01)2020年预算数为8.29万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助;目标是让职工治病得到保障。
4、社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2020年预算数为10.84万元，主要用于缴纳职工养老保险;目标是让职工退休后能够老有所养。
5、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)归口管理的行政单位离退休(01)2020年预算数为0.08万元，主要用于退休人员管理;目标是体现对退休职工的关怀。
6.一般公共服务(201)人力资源事务(10)一般行政管理事务(02)2020年预算数为18.94万元，主要用于:办公用房租金3.94，编办业务经费15万元。
7. 农林水支出(213)扶贫(05)行政运行(01)2020年预算数为1.00万元主要用于解决扶贫干部的日常费用，目标是帮扶六铁镇增建村脱贫致富。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委编办2020年一般公共预算基本支出117.48万元，其中:
人员经费97.23万元，主要包括:基本工资35.79万元、津贴补贴28.96万元、奖金2.98万元、社会保险缴费10.84万元、职工基本医疗保险缴费4.90万元、公务员医疗补助缴费3.39万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金10.16万元、 退休费0.08。
公用经费20.25万元，主要包括:办公费1.70万元、印刷费0.20万元、手续费0.06万元、水费0.05万元、电费0.20万元、邮电费0.20万元、差旅费3.07万元、维修(护)费0.10万元、会议费0.20万元、培训费0.20万元、公务接待费0.50万元、劳务费1.00万元、工会经费1.30万元、福利费1.76万元、其他交通费用9.69万元、其他商品和服务支出0.03万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委编办2020年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中:因公出国(境)经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费与2019年预算持平。
(二)公务接待费与2019年预算持平。
2020年公务接待费计划用于上级部门督查、调研工作。
(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中:轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中:轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
县委编办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
县委编办2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年，县委编办机关运行经费财政拨款预算为20.25万元，比2019年预算增加0.73万元，增长3.6%。原因是人员调整。
(二)政府采购情况
2020年，县委编办安排政府采购预算1.2万元，主要用于采购一台笔记本电脑，一台台式电脑。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年底，县委编办所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，我单位2020年行政事业专项项目共有2个，具体项目及年度目标如下:
2020年编办业务工作经费15万元，保障单位的正常运转，维护人事管理软件、机构编制管理系统信息平台等软件，相关业务的差旅费、接待费等商品和服务支出，完成年度工作目标;
2020年办公用房租金3.94万元，用于支付编办168.95平*15元*12个月的办公用房租金，解决无办公用房的困难，便于集中办公和群众办事。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务(201)人力资源事务(10)行政运行(01):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
3.一般公共服务(201)人力资源事务(10)一般行政管理事务(02)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
4、社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
5、卫生健康支出(210)行政单位医疗(11)行政单位医疗(01):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费。
6、卫生健康支出(210)行政单位医疗(11)公务员医疗补助(03):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
7、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2020年部门整体支出绩效目标表
表6-1. 2020年部门预算项目支出绩效目标表
附件：
公安备案号51342702000016