宁南县文化广电新闻出版和体育旅游局

                                2019年部门预算及三公经费预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）文广体旅局职能简介 

　　1、贯彻执行党和国家有关文化艺术、文物、广播影视、新闻出版（版权）、体育、旅游工作的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件；拟定文化艺术、文物、广播影视、新闻出版（版权）、体育、旅游事业和产业发展规划并组织实施；推进文化艺术领域、广播影视、新闻出版（版权）、体育、旅游领域的体制机制改革。 

　　2、负责管理社会文化、文学艺术、文物、广播电影电视、新闻出版（版权）、体育、旅游事业；指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设；指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各类艺术的发展。 

　　3、负责管理全县重大文化艺术活动；负责推进文化艺术领域的公共文化服务和全县广播电影电视公共服务体系的建设，规划和引导公共文化产品生产，负责全县电影院线和农村电影放映工程的指导和监管工作；监督指导县级重点文化、广播影视、新闻出版、体育、旅游设施建设；组织实施全县“村村响”、“户户通”工程。 

　　4、组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承、普及工作；负责管理全县文化事业，推进全县文化公共服务体系建设。 

　　5、负责指导文化、广播影视、新闻出版（版权）、体育、旅游产业发展；统筹协调全县重点旅游区域、重大旅游项目、重要旅游线路的开发；指导全县休闲度假旅游、特色旅游产品创新发展和乡村旅游工作；负责策划和组织全县对外旅游营销和重大推广活动。 

　　6、组织实施国家、省、州制定的旅游区、旅游设施、旅游产品等方面的标准；负责监测全县旅游经济运行情况；负责旅游信息化建设与旅游行业统计和信息发布；会同有关部门指导假日旅游工作。 

　　7、负责文化、广播影视、新闻出版（版权）、体育、旅游市场的综合执法工作；会同有关部门监督管理旅游市场秩序和旅游服务质量；监督管理出版物市场经营活动、从事演艺活动的民办机构、文艺类产品的网上传播和网络游戏服务、旅行社、社会旅馆；负责本行政区域内危害广播电视安全播出，破坏广播电视设施，违章安装卫星地面设施等违法违规行为的查处；监督管理广播电视节目、卫星电视节目的收录和通过信息网络向公众传播的广播电视节目；负责全县广播电影电视节目经营机构的引进，以及广播电台、电视台播出的外来节目内容的审核；管理并指导全县广播电视节目对外和对港澳台的交流与合作。 

　　8、受理文化、广播影视、新闻出版（版权）、体育、旅游市场举报投诉；牵头组织全县出版物市场“扫黄打非”工作，负责全县著作权管理，查处和调解著作权侵权案件纠纷。 

　　9、管理全县广播电影电视宣传工作；指导广播电视节目的创优工作；管理全县广播电影电视科技工作，监督检查广播电视节目传输、技术检测和安全播出；在委托范围内，申报广播电视频率（频道）和功率以及其它技术参数；参与制定全县信息网络的总体规划。 

　　10、负责组织实施全民健身计划，组织开展群众性文化体育活动；实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导体育运动队伍的建设和业余训练工作；统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。 

　　11、负责制定全县竞技体育发展和运动项目布局规划；负责大型体育赛事的管理和协调，指导和管理全县的体育竞赛工作；组织参加和承办各类体育竞赛活动。 

　　12、制定全县文化、广播影视、新闻出版（版权）、体育、旅游人才建设规划并组织实施，贯彻实施国家和省、州制定的有关资格标准和等级标准，指导全县文化艺术、广播影视、体育运动和旅游从业人员队伍建设。 

　　13、承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。 

　　14、承担州、县政府公布的有关行政审批事项。 

　　15、承办县政府交办的其他事项。 

　　（二）文广体旅局2019年重点工作 

　　2019年，我局将深入贯彻落实党的十八大、十九大、习近平总书记系列重要讲话精神，以服务群众为导向，以改革创新为动力，以设施、阵地为支撑，以项目、活动为抓手，以人才、投入为保障，不断提升人民群众文化获得感，努力再创我县文化改革发展新局面。 

　　（一）文化工作 

　　1、大力推进公共文化服务体系建设。重点抓好基层文化基础设施建设，加强两馆一站免费开放业务工作指导。 

　　2、继续做好群众文化活动。继续以节庆活动为载体，开展民俗文化系列活动。继续加强文化惠民工程建设，开展“送文化下乡、送图书下乡、送电影下乡”等活动，使我县广大人民群众能够参与并共享我县文化发展的成果。 

　　3.加强对乡镇综合文化站、村级文化活动室、图书室的业务指导，确保发挥作用。 

　　4、抓好文化传承发展、文物保护。加大非物质文化遗产保护和传承工作。 

　　5、加强文化市场管理。抓好“扫黄打非”工作；有针对性的开展出版物市场专项整治行动等工作；继续加强网吧、文化娱乐场所专项整治行动，规范文化市场秩序。 

　　（二）广电工作 

　　1、坚持“新闻立台、栏目强台”的理念，全方位提升宁南电视台的节目质量。 

　　2、抓好广播电视安全播出。继续做好广播电视日常安全播出管理，确保广播电视播出零事故。 

　　3、继续抓好广播电视“户户通”、农村广播“村村响”的建设工作。 

　　4、全力做好“高清四川、智慧广电”升级转换工作。 

　　5、继续抓好农村公益电影的放映工作。 

　　（三）体育工作 

　　1、深入开展全民健身活动，促进群众性体育活动蓬勃开展。 

　　2、继续抓好日常和假期特长培训活动，积极组队参加省、州各项体育赛事，并做好参赛的各项工作，争取更好成绩，为我县争光添彩。 

　　3、加强体育人才队伍建设，促进体育事业蓬勃发展。进一步抓好乒乓球、足球、田径、游泳等训练项目，带动和促进其他训练项目的发展。 

　　4、继续完成农民体育健身惠民工程建设，力争2018年实现全覆盖。 

　　6、继续抓好老体协组织建设，积极发展各项体育协会，并依托协会开展老年人体育活动。 

　　（四）旅游工作 

　　1、继续做好涉旅企业的日常监管工作，促进旅游业健康有序快速发展。 

　　2、加快乡村旅游建设步伐，做好省级乡村旅游示范县验收准备工作。 

　　3、继续做好星级农家乐的申报工作。 

　　4、加快完成旅游厕所的修建。 

　　5、充分利用五彩凉山智慧旅游公共服务平台，做好我县旅游对外宣传营销工作。 

　　6、继续巩固凯地里拉、金钟山国家4A景区的创建成果。 

　　二、部门预算单位构成 

　　文广体旅局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　三、收支预算情况说明 

　　按照综合预算的原则，文广体旅局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入648.6万元；支出包括：文化体育与传媒支出465.99万，社会和保障就业支出75.52万元，医疗卫生与计划生育支出48.37万元，农林水支出4.24万元，住房保障支出54.48万元。文广体旅局2019年收支总预算648.6万元。 

　　（一）收入预算情况 

　　文广体旅局2019年收入预算648.6万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入648.6万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。 

　　（二）支出预算情况 

　　文广体旅局2019年支出预算648.6万元，其中：基本支出614.89万元，占94.8%；项目支出33.71万元，占5.2%。四、财政拨款收支预算情况说明 

　　文广体旅局2019年财政拨款收支总预算648.6万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入648.6万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：文化体育与传媒支出465.99万，社会和保障就业支出75.52万元，医疗卫生与计划生育支出48.37万元，农林水支出4.24万元，住房保障支出54.48万元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　文广体旅局2019年一般公共预算当年拨款648.6万元，比2019年预算数620.32万元增加28.28元，主要是职称、职级、正常晋升人员较多。 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　一般公共服务支出648.6万元，占100%；外交支出0万元，占0%。 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　1.文化与体育传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）2019年预算数为262.54万元，主要用于：工资福利支出。 

　　2.新闻出版广播影视（类）行政运行（项）2019年预算数为173.97万元，主要用于：工资福利支出。 

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为1.29万元、，主要用于：退休人员统筹外生活补助。 

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为72.65万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费。 

　　5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2018年预算数为1.53万元，主要用于：病故人员家属的生活补助。 

　　6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为17.04万元，主要用于：公务员或参公人员医疗保险。 

　　7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2019年预算数为18.88万元，主要用于：事业人员医疗保险。 

　　8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数12.45万元，主要用于：公务员或参公人员补充医疗保险。 

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为54.48万元，主要用于：在职职工住房公积金缴费。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　文广体旅局2019年一般公共预算基本支出614.89万元，其中：人员经费543.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。 

　　公用经费71.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　文广体旅局2019年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费2万元。 

　　(一)因公出国（境）经费与2018年预算持平 

　　根据省外侨办批准的2019年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次,0人。 

　　（二）公务接待费与2018年预算持平。 

　　2019年公务接待费计划用于化、广播、影视、体育、旅游等工作开展。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。 

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。 

　　2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。 

　　2019年安排公务用车运行维护费2万元，用于川W65636辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障文化、广播、影视、体育、旅游等工作开展。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　文广体旅局2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。 

　　九、国有资本经营预算支出情况说明 

　　文广体旅局2019年无国有资本经营预算支出。 

　　十、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2018年，文广体旅局的机关运行经费财政拨款预算为614.89万元，比2017年预算增加31.43万元，增长5.38%。 

　　（二）政府采购情况 

　　2018年，文广体旅局安排政府采购预算150万元，主要用于采购文化、广电设备购置。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2018年底，文广体旅局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　　（四）绩效目标设置情况 

　　2019年文广体旅局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款33.71万元。主要包括：第一书记工作经费4.24万元、文化稽查1万元、广场操1万元、业余艺校5万元、业余体校5万元、农村税费改革11.12万元、广场管理2万元、电视“村村通”维修维护费2万元、一般罚没收入返还2.35万元。 

　　十一、名词解释 

　　1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.文化与体育传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出 

　　新闻出版广播影视（类）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出 

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。 

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 

　　5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 

　　6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

　　7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。 

　　8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。 

　　附件： 宁南县文化广电新闻出版和体育旅游局2019年部门预算及三公经费预算公开表.xls

　　表1.部门收支总表 

　　表1-1.部门收入总表 

　　表1-2.部门支出总表 

　　表2.财政拨款收支预算总表 

　　表3.一般公共预算支出预算表 

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表 

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表 

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　表4.政府性基金支出预算表 

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表 

　　表5.国有资本经营预算支出预算表 

　　表6.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 

　　表7.2019年部门预算项目支出绩效目标表 

　　表7-1.2019年部门整体支出绩效目标表