中国共产党宁南县委员会统战部

　　2019年部门预算及三公经费预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）中共宁南县委统战部职能简介

　　县委统战部是中共宁南县委主管统一战线工作和对台工作的职能部门，主要职责是：

　　1、贯彻执行中央、省、州、县委关于统一战线的方针、政策，提出开展我县统战工作意见和建议。

　　2、坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，负责联系我县人民团体和党外各方面代表人士，及时通报情况，了解反映他们的意见和建议。

　　3、负责我县党外各方面代表人士及政治安排和党外人大代表、政协委员等的考察、推荐工作；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外各方面代表人士担任县政府及其职能部门的领导职务工作；做好党外后备干部和新的代表人才队伍建设工作。

　　4、调查研究我县党外知识分子、出国和归国留学人员的情况，反映情况，协调关系，提出政策建议；培养党外知识分子代表人士，勉励其为物质文明和精神文明建设作贡献。

　　5、协调县人民政府各有关部门的统战工作，管理县工商业联合会等，调查、研究并反映我县非公有制经济等方面的代表人士的情况，协调关系，研究并提出政策性建议。组织和推动我县无党派人士、党外知识分子、工商联及统一战线各方面力量积极为经济建设服务。

　　6、贯彻落实党的民族宗教政策，联系少数民族和宗教界人士，协助政府相关部门依法对民族、宗教事务进行管理和引导。

　　7、贯彻落实“和平统一、一国两制”的方针，认真做好台胞、台属、港澳同胞、侨胞、归侨、侨属的工作，努力促进海峡两岸合作交流，实现祖国统一和中华复兴大业。

　　8、在县委的领导下，负责指导县级各部门、企事业单位和乡镇的统战工作，落实新世纪党的统一战线工作的根本任务，争取人心，凝聚力量。高举爱国主义、社会主义旗帜，团结一切可以团结的力量，调动一切积极因素，化消极因素为积极因素，为建设中国特色社会主义的经济、政治、文化与维护社会安定团结、祖国完全统一服务。

　　9、承办县委交办的其他工作。

　　（二）中共宁南县委2019年重点工作

　　2019年是贯彻落实党的十九大精神的关键一年，全县统一战线要把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，树牢“四个意识”，增强“四个自信”，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想统揽统一战线各项工作，与省第十一次党代会精神紧密结合起来，与统一战线的实际结合起来，坚持围绕中心、服务大局，主动作为、争创一流，推动宁南统战民宗工作再上新台阶。

　　一是持续深入学习贯彻党的十九大精神。深刻领会党的十九大的主题，准确把握我们党的初心和使命、旗帜和方向、目标和任务。深刻学习领会中国特色社会主义进入新时代的新论断，结合统战工作实际，创新开展统一战线工作，续写统一战线新篇章。深刻领会我国社会主要矛盾发生变化的新特点。深刻学习领会我国分两步走全面建设社会主义现代化国家的新目标。深刻学习领会党的建设的新要求，把“四个意识”落实在岗位上，落实到行动中，在思想上行动上同党中央保持高度一致。适时组织非公企业、非公经济人士、宗教人士、无党派人士学习宣传党的十九大精，及时把党的好声音传递出去，营造良好氛围，指导实践工作。

　　二是持续聚力脱贫攻坚“头等大事”。聚焦全县脱贫攻坚最大的短板、最难啃的“硬骨头”，以“脱贫攻坚·你我同行”主题为载体，引导鼓励广大非公企业和非公经济代表人士围绕“四好”目标，重点从完善道路基础设施、改善住房、捐资助学、倡导文明新风等方面进行帮助和扶持。加大协调服务和对接落实力度，推动“中国光彩事业凉山行”“万企帮万村”精准扶贫行动在宁南落地落实。

　　三是持续提升政党协商效能。制定好《2019年度政治协商计划》，适时组织召开建言献策座谈会和调研协商座谈会，开展好考察调研工作。支持民主监督，推进民主监督10种形式在宁南贯彻执行。

　　四是持续聚力非公经济“两个健康”。多种形式，持续开展好“守法诚信”“聚力伟大梦想”主题教育活动，引导非公企业“文明守法”、“诚信经营”，促进非公经济代表人士健康成长。会同相关职能部门，定期组织召开联席会、座谈会，通报情况，搭建政企、银企沟通平台，协调处理好非公企业生产经营中的各种困难问题，及时为非公企业排忧解难。落实好中央、国务院和省州关于支持民营企业发展的一系列决策部署，助推构建“亲”“清”新型政商关系，营造良好的民营企业发展环境。

　　五是持续聚力党外干部队伍建设。按照省州安排部署，分级分类建立党外后备干部“三个名单”，加强储备和教育培养，突出人岗相适、提供平台、实际历练、提高素质。落实好党外人士在县人大、政府、政协、法检两院等系统的刚性占比和实职安排。

　　六是持续聚力民族宗教工作。突出“六进”活动，深入持续开展“全省民族团结进步示范县”创建工作。认真贯彻落实全国、全省、全州宗教工作会议精神和新修订的《宗教事务条例》，强宗教人才培养，提升宗教人士综合素质。尊重信仰自由，依法依规管理好我县28处宗教（民间信仰）活动场所。定期开展执法检查，坚决制止“两乱”行为。

　　七是持续聚力港澳台海外统战工作。积极搭建平台，为港澳台商投资新建宁南提供优质服务。积极关心港澳台侨属生产生活，帮助解决困难问题。

　　八是持续聚力党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。贯彻落实好全国、全省新的社会阶层人士统战工作会议精神，分级分类动态管理好我县20名新的社会阶层代表人士，做好综合评价、培养和使用。进一步引导广大党外知识分子和新的社会阶层人士投身宁南基础大提升、产业大发展、民生大改善行动。进一步提升党外知识分子、新的社会阶层人士归属感，增进政治认同，凝心聚力服务宁南、建设宁南。

　　九是持续聚力各类项目建设。加强督促检查，全力推进2018年度各类项目实施进度，并做好检查验收工作。多渠道、多措施，积极争取2019年度各类项目工程，并组织好实施。

　　十是持续聚力部门自身建设。加强党建工作，巩固“两学一做”学习教育成果，持续抓好经常性的思想政治和党规党纪教育。认真落实全面从严治党主体责任，严格执行《准则》和《监督条例》，严肃党内政治生活和政治纪律。严格落实党风廉政建设“一岗双责”。围绕政治坚定、业务精通、作风过硬的统战干部标准，全面推行“四个当天”制度，主动作为、争创一流，努力使统战干部成为党外人士之友、统战部门成为党外人士之家。加大统战民宗理论政策研究、实践创新和宣传工作力度，加大工作信息上报力度和质量。持续抓好白鹤滩镇基层统战工作示范点创建和宁南县茧丝绸工业集中发展区示范基地建设。持续完善“宁南县统战工作服务中心”职能和制度建设。

　　二、部门预算单位构成

　　中共宁南县委统战部为县本级一级预算行政单位1个，无下属单位。在职人员7人，其中行政人员7人，专业技术人员1人；退休人员8人，遗属2人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，中共宁南县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。中共宁南县委统战部2019年收支总预算108.73万元。

　　（一）收入预算情况

　　中共宁南县委统战部2019年收入预算108.73万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入108.73万元，占100%。一般公共预算拨款收入主要用于以下方面：行政运行73.47万元，占67.56%；一般行政事务管理4.22万元，占3.88%；未归口管理的行政单位离退休费0.15万元，占0.14%；机关事业单位基本养老保险缴费支出11.37万元，占10.45%；死亡抚恤1.59万元，占1.46%；行政单位医疗5.43万元，占4.99%；公务员医疗补助3.97万元，占3.65%；住房公积金8.53万元，占7.86%。

　　（二）支出预算情况

　　中共宁南县委统战部2019年支出预算108.73万元，其中：基本支出104.51万元，占96.12%；项目支出4.22万元，占3.88%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　中共宁南县委统战部2019年财政拨款收支总预算108.73万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入108.73万元；支出包括：一般公共服务支出77.69万元、社会保障和就业支出13.11万元、医疗卫生与计划生育支出9.40万元、住房保障支出8.53万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　中共宁南县委统战部2019年一般公共预算当年拨款108.73万元， 比2018年预算数增加18.32万元，主要原因是统战部新进一名事业人员，并且2018年调了两次资，人员工资有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出77.69万元，占71.45%，主要用于：行政运行73.47万元，一般行政管理事务4.22万元；社会保障和就业支出13.11万元，占12.06%，主要用于以于：未归口管理的行政单位离退休0.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出11.37万元，死亡抚恤1.59万元；医疗卫生与计划生育支出9.40万元，占8.65%，主要用于：行政单位医疗5.43万元，公务员医疗补助3.97万元；住房保障支出8.53万元，占7.84%，主要用于住房公积金支出。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）2019年预算数为73.47万元，主要用于： 工资福利支出56.92万元、商品和服务支出16.55万元。绩效目标：保证统战部民宗局机关工作正常运转，更好地为人民服务。

　　2.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为4.22万元，主要用于：办公用房租金（179平方*15元*12月）3.22万元，统战和民宗工作经费1万元。绩效目标：解决了统战部民宗局无地办公的困难，保证统战部民宗局机关工作正常运转，更好地为人民服务。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为0.15万元，主要用于退休人员慰问及包德安、雷玉泉两名退休人员统筹外交通费。 绩效目标：体现党和政府对退休人员的关怀，提高退休人员的幸福感和认同感，维护社会长治久安。

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为11.37万元，主要用于在职人员机关事业单位养老保险的缴费支出。绩效目标：完成在职人员养老保险缴费11.37万元，保证县委统战部及民宗局在职职工的利益，让职工老有所依，无经济问题所困扰。

　　5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 2019年预算数为1.59万元，主要用于对遗属人员的补助。绩效目标：体现党和政府对退休人员的关怀，提高退休人员的幸福感和认同感，维护社会长治久安。

　　6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2019年预算数为5.43万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。绩效目标：完成7名在职职工行政单位医疗保险费缴费5.43万元，保证县委统战部及民宗局在职职工的利益，让职工生病也无经济困扰，更好地将身心投入到工作当中来，从而更好地服务社会，服务人民。

　　7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为3.97万元，主要用于公务员医疗补助经费。绩效目标：完成7名在职职工医疗补助缴费3.97万元，保证县委统战部及民宗局在职职工的利益，让职工生病也无经济困扰，更好地将身心投入到工作当中来，从而更好地服务社会，服务人民。

　　8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为8.53万元，主要用于职工的住房公积金缴纳。绩效目标：完成7名在职职工公积金缴纳8.53万元，保证县委统战部及民宗局在职职工的利益，完成单位为职工缴纳住房公积金的义务，解决职工的部分住房困扰，更好地将身心投入到工作当中来，从而更好地服务社会，服务人民。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　中共宁南县委统战部2019年一般公共预算基本支出104.51万元，其中：

　　人员经费88.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

　　公用经费16.44万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务招待费、工会经费、在职福利费、离退休福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　中共宁南县委统战部2019年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。

　　根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费较与2018年预算持平。

　　2019年公务接待费计划用于上级检查工作的吃、住等安排。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

　　2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障烤烟工作、民宗项目工作的安排与验收等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　中共宁南县委统战部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　我部2019年无国有资本经营预算，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，我部行政机关运行经费财政拨款预算为16.44万元，比2018年预算13.15万元增加3.29万元，上升25.02%。，主要原因是增加其他交通费2万元，调入一名事业人员。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，中共宁南县委安排政府采购预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，中共宁南县委统战部所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，我单位2019年行政事业专项项目共有2个，其中有2个项目为弥补公用经费的不足设置的日常专项，具体项目及年度目标如下：

　　弥补统战部和民宗局工作经费1万元，保障单位的正常运转，用于购买办公用品、差旅费、接待费等商品和服务的支出，完成年度工作目标；

　　2019年办公用房租金3.22万元，用于支付统战部178平*15元*12个月的办公用房租金，解决无办公用房的困难，便于集中办公和群众办事。

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2、一般公共服务（201）统战事务（34）行政运行（01）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　3、一般公共服务（201）统战事务（34）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　4、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

　　5、社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　6、医疗卫生与计划生育（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费。

　　7、医疗卫生与计划生育（210）行政单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　8、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　附件：中国共产党宁南县委员会统战部2019年部门预算及三公经费预算公开表.xls

　　表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表7.2019年部门预算项目支出绩效目标表

　　表7-1.2019年部门整体支出绩效目标表