中国共产党宁南县委员会宣传部

　　2019年部门预算及三公经费预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）中共宁南县委宣传部职能简介

　　县委宣传部是县委主管宣传工作的职能部门，主要管理意识形态方面的工作，负责组织、指导全县的理论研究、理论学习和理论宣传工作，引导社会舆论，指导、协调新闻等部门的工作，代管凉山日报宁南记者站，负责从宏观上指导全县各学校的德育、政治理论课教学和思想政治工作，制定培训规划并组织对基层党委宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的业务培训，负责指导下属单位开展业务工作，组织、指导群众性文化娱乐活动；负责规划、指导、协调、检查精神文明建设工作，协调组织和开展创建文明城市活动，创建文明村镇活动；负责舆情信息的收集、处理，接待和衔接县外记者来我县采访事宜，负责全县对外重大宣传活动的组织协调，负责全县互联网新闻宣传的管理工作。将全面开展好理论武装、理论研究，做好全县社会宣传、对外宣传工作，策划做好大型对外宣传活动，做好舆情引导及处置工作，协调组织县委中心组学习，为中心组成员征订学习资料，精神文明建设工作和未成年人思想道德建设工作，办好县内期刊《白鹤新论》、《鹤舞金沙》等工作。

　　（二）中共宁南县委宣传部2019年重点工作。

　　1.做好县委中心学习组学习的统筹组织协调和服务，组织中心成员学习书籍。

　　2.围绕县委县政府中心工作组织对外宣传，塑造宁南对外新形象。

　　3.净化网络环境、加强网络舆情监管。

　　4.全面开展省级文明城市创建工作和“四好”创建活动。

　　5.办好县内期刊《白鹤新论》、《鹤舞金沙》等工作。

　　6.完成县委和县委领导交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　中共宁南县委宣传部下属二级预算单位3个，其中行政单位3个。主要包括：县文明办、县文联、县社科联。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。中共宁南县委宣传部2019年收支总预算202.34万元。

　　（一）收入预算情况

　　中共宁南县委宣传部2019年收入预算202.34万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入202.34万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　中共宁南县委宣传部2019年支出预算202.34万元，其中：基本支出159.23万元，占78.69%；项目支出43.11万元，占21.31%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　中共宁南县委宣传部2019年财政拨款收支总预算202.34万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入202.34万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出156.82万元、社会保障和就业支出19.3万元、医疗卫生与计划生育支出10.43万元、农林水支出2万元、住房保障支出13.79万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　中共宁南县委宣传部2019年一般公共预算当年拨款202.34万元，比2018年预算数增加4.19万元，主要是人员工资调整，人员经费增加；增加扶贫驻村工作队经费。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出156.82万元，占77.50%；社会保障和就业支出19.3万元，占9.54%；医疗卫生与计划生育支出10.43万元，占5.15%；农林水支出2万元，占0.99%；住房保障支出13.79万元，占6.82%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2019年预算数为115.70万元，主要用于：人员工资及福利支出和机关办公经费等。

　　2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为41.12万元，主要用于：办公用房租金、《鹤舞金沙》《白鹤新论》办刊费、未成年人思想道德建设工作、宣传工作等工作经费。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为0.15万元，主要用于：退休人员统筹外退休费发放及离退休人员公用经费。

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）2019年预算数为18.39万元，主要用于：单位在职人员基本养老保险缴费支出。

　　5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2019年预算数为0.76万元，主要用于：单位长期赡养及遗属人员遗属补助发放。

　　6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为6.46万元，主要用于：单位人员基本医疗保险缴费支出。

　　7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为3.97万元，主要用于：单位人员医疗补助与补充医疗保险缴费支出。

　　8.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）2019年预算数为2万元，主要用于：驻村工作队经费支出。

　　9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为13.79万元，主要用于：单位在职人员缴纳住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　中共宁南县委宣传部2019年一般公共预算基本支出159.23万元，其中：

　　人员经费135.68万元，主要包括：基本工资48.81万元、津贴补贴34.19万元、奖金4.07万元、绩效工资4.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.39万元、职工基本医疗保险缴费6.46万元、补充医疗保险0.35万元、公务员医疗补助缴费3.62万元、失业保险0.07万元、工伤保险0.18万元、住房公积金13.79万元、退休费0.13万元、生活补助0.76万元。

　　公用经费23.55万元，主要包括：办公费0.8万元、印刷费0.3万元、水费0.2万元、电费0.6万元、邮电费0.6万元、差旅费2万元、培训费0.5万元、公务接待费2万元、工会经费1.10万元、在职福利费1.90万元、离退休福利费0.36万元、其他交通费11.52万元、退休人员管理费0.03万元其他商品和服务支出0.64万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　中共宁南县委宣传部2019年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。

　　本单位无因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费与2018年预算持平。

　　2019年公务接待费计划用于省州领导到县上检查指导工作、各报社来访记者等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

　　本单位无公务用车购置及运行维护费。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费0万元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　中共宁南县委宣传部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　中共宁南县委宣传部2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，中共宁南县委宣传部下属文联、社科联、精神文明办3家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为23.55万元，比2018年预算增加0.05万元，增长0.21%。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，中共宁南县委宣传部安排政府采购预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，中共宁南县委宣传部所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

　　单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　2019年中共宁南县委宣传部部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款43.11万元。

　　《宁南社会科学》印制经费2万元，用于《宁南社会科学》办刊费、稿酬及印制。

　　《鹤舞金沙》办刊费4万元，用于《鹤舞金沙》办刊费、稿酬及印制。

　　《白鹤新论》办刊费4万元，用于《白鹤新论》办刊费、稿酬及印制。

　　办公用房租金5.12万元，用于单位办公用房租赁费用，保障工作的正常开展。

　　县委中心学习组资料费2万元，用于做好县委中心学习组学习的统筹组织协调和服务，组织中心成员学习书籍。

　　政协委员人大代表订阅《凉山日报》经费4.99万元，用于政协委员人大代表订阅《凉山日报》。

　　第一书记及驻村工作队员工作经费2万元，保障驻村工作队队员驻村工作差旅费。

　　宣传工作专项经费10万元、网络舆情中心工作经费3万元、精神文明工作经费2万元、未成年人思想道德建设工作经费2万元、文联工作经费1万元、社科联工作经费1万元用于弥补单位办公经费不足，保障工作正常运作，负责全县对外重大宣传活动的组织协调，完成县委和县委领导交办的其他事项。

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映中国共产党宣传部门的基本支出。

　　3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映中国共产党宣传部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休费。

　　5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　9、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　10、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　13.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　14.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　附件：中国共产党宁南县委员会宣传部2019年部门预算及三公经费预算公开表.xls

　　表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表7. 2019年部门预算项目支出绩效目标表

　　表7-1. 2019年部门整体支出绩效目标表