宁南县委巡察工作领导小组办公室

                              2019年部门预算及"三公"经费预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）宁南县委巡察办职能简介 

　　县委巡察工作领导小组办公室职责：（一）向上级巡视或者巡察工作领导小组办公室报送巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等；（二）向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署；（三）统筹、协调、指导巡察组开展工作；（四）承担政策研究、制度建设等工作；（五）对县委和巡察工作领导小组决定的事项进行督办；（六）配合县纪委、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；（七）健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其沟通衔接；（八）办理巡察工作领导小组和上级巡视或者巡察工作领导小组办公室交办的其他事项。 

　　县委巡察组工作职责：（一）向巡察工作领导小组报告工作情况，贯彻落实巡察工作领导小组的决策和部署；（二）根据巡察工作计划开展巡察工作；（三）根据巡察工作领导小组的决定开展回访督查；（四）对巡察组干部进行日常教育、管理和监督；（五）办理巡察工作领导小组及其办公室交办的其他事项。 

　　（二）宁南县委巡察办2019年重点工作 

　　根据宁南县第十四届县委巡察工作五年规划，巡察机构2019年将完成三轮常规巡察，完成县委交办的其他事项。 

　　二、部门预算单位构成 

　　县委巡察办下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　三、收支预算情况说明 

　　按照综合预算的原则，宁南县委巡察办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入只包括：一般公共预算拨款收入；无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。无外交支出、教育支出等支出。宁南县委巡察办2019年收支总预算138.78万元。 

　　（一）收入预算情况 

　　县委巡察办2019年收入预算138.78万元，其中：上年结转15.29万元，占11.02%；一般公共预算拨款收入138.78万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。 

　　（二）支出预算情况 

　　县委巡察办2019年支出预算138.78万元，其中：基本支出134.48万元，占96.90%；项目支出4.3万元，占3.10%。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　县委巡察办2019年财政拨款收支总预算138.78万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入138.78万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出107.09万元，外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出14.22万元、医疗卫生与计划生育支出6.81万元、住房保障支出10.66万元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　县委巡察办2019年一般公共预算当年拨款138.78万元，比2018年预算数增加10.87万元，主要是调资及相关支出的增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　一般公共服务支出107.09万元，占77.17%；外交支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%、社会保障和就业支出14.22万元，占10.24%、医疗卫生与计划生育支出6.81万元，占4.91%、住房保障支出10.66万元，占7.68%。 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2019年预算数为107.09万元，主要用于：工资支出71.22万元，商品和服务支出35.87万元。 

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）2019年预算数为14.22万元，主要用于：机关事业单位人员基本养老保险缴费。 

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为4.42万元，主要用于：职工医疗保险缴费。 

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为2.38万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。 

　　5.住房保险支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为10.66万元，主要用于：住房公积金。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　县委巡察办2019年一般公共预算基本支出134.48万元，其中： 

　　人员经费102.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、行政单位医疗等。 

　　公用经费31.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、其他交通费、电话费、电费等。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　县委巡察办2019年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。 

　　（一） 因公出国（境）经费与2018年预算持平。 

　　主要原因是无出国（境）工作安排。 

　　（二）公务接待费与2017年预算持平。 

　　主要原因是压缩了一般性行政运行经费支出。 

　　2019年公务接待费计划用于接待上级部门派出的工作组、检查组、调研组、督导组等；到本单位参观考察学习的重要团体。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。主要原因是公车改革单位无车辆。 

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。 

　　2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。 

　　2018年安排公务用车运行维护费0万元。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　县委巡察办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　九、国有资本经营预算支出情况说明 

　　本单位无国有资本经营。 

　　十、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　巡察办无下属单位。 

　　（二）政府采购情况 

　　2019年，县委巡察办安排政府采购预算0万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 

　　（四）绩效目标设置情况 

　　2019年县委巡察办部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，预算项目只有一个，办公用房租金4.30万元。 

　　十一、名词解释 

　　1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指一般公共服务支出类纪检监察事务款行政运行项。

　　一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指一般公共服务支出类纪检监察事务款一般行政管理事务项。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：行政单位医疗支出。 

　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）医疗补助（项）：公务员医疗补助支出。 

　　住房保险支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：住房公积金支出。 

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。 

　　附件：

　　表1.部门收支总表 

　　表1-1.部门收入总表 

　　表1-2.部门支出总表 

　　表2.财政拨款收支预算总表 

　　表3.一般公共预算支出预算表 

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表 

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表 

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　表4.政府性基金支出预算表 

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表 

　　表5.国有资本经营预算支出预算表 

　　表6.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 

　　表7.2019年部门预算项目支出绩效目标表 

　　表7-1.部门整体支出绩效目标表