一、基本职能及主要工作

(一)宁南县委巡察办职能简介。

县委巡察工作领导小组办公室职责:(一)向上级巡视或者巡察工作领导小组办公室报送巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等;(二)向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署;(三)统筹、协调、指导巡察组开展工作;(四)承担政策研究、制度建设等工作;(五)对县委和巡察工作领导小组决定的事项进行督办;(六)配合县纪委、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理;(七)健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其沟通衔接;(八)办理巡察工作领导小组和上级巡视或者巡察工作领导小组办公室交办的其他事项。

县委巡察组工作职责:(一)向巡察工作领导小组报告工作情况，贯彻落实巡察工作领导小组的决策和部署;(二)根据巡察工作计划开展巡察工作;(三)根据巡察工作领导小组的决定开展回访督查;(四)对巡察组干部进行日常教育、管理和监督;(五)办理巡察工作领导小组及其办公室交办的其他事项。

(二)宁南县委巡察办2020年重点工作。

根据宁南县第十四届县委巡察工作五年规划，巡察机构2020年将对县级部门开展三轮常规巡察，并适时就2019年开展的巡察工作进行“回头看”，完成县委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

宁南县委巡察办下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，宁南县委巡察办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入只有一般公共预算拨款收入;支出包括:支出包括:一般公共服务支出，社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。无外交支出、教育支出等支出。宁南县委巡察办2020年收支总预算127.37万元。

(一)收入预算情况

宁南县委巡察办2020年收入预算127.37万元，其中:上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入127.37万元，占100%;政府性基金预算拨款收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%。

(二)支出预算情况

宁南县委巡察办2020年支出预算127.37万元，其中:基本支出122.74万元，占96.36%;项目支出4.63万元，占3.64%。

四、财政拨款收支预算情况说明

宁南县委巡察办2020年财政拨款收支总预算127.37万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入127.37万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出100.81万元、社会保障和就业支出10.45万元、卫生健康支出6.32万元、住房保障支出9.80万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

宁南县委巡察办2020年一般公共预算当年拨款127.37万元，比2019年预算数减少26.94万元，主要是:单位人员减少一人、公用经费预算减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出100.81万元，占79.15%;社会保障和就业支出10.45万元，占8.20%;卫生健康支出6.32万元，占4.96%;住房保障支出9.80万元，占7.69%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)

2020年预算数为122.74万元，主要用于:工资奖金津补贴65.30万元、社会保险缴费16.88万元、住房公积金9.80万元。办公费32.40万元、培训费1万元、会议费0.5万元、公务接待费0.50万元、维修(护)费1万元等。

2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)

2020年预算数为4.63万元，主要用于:办公室租用费用4.63万元。

3.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)机关服务(项)2020年预算数为127.37万元，主要用于:

(1)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2020年预算数为100.81万元，主要用于:工资支出65.41万元，商品和服务支出35.40万元。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项)2020年预算数为10.45万元，主要用于:机关事业单位人员基本养老保险缴费。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为4.06万元，主要用于:职工医疗保险缴费。

(4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为2.26万元，主要用于:公务员医疗补助缴费。

(5)住房保险支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为9.80万元，主要用于:住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宁南县委巡察办2020年一般公共预算基本支出122.74万元，其中:

人员经费91.97万元，主要包括:基本工资34.09万元、津贴补贴28.37万元、奖金2.84万元、社会保险缴费16.88万元，住房公积金9.80万元。

公用经费30.77万元，主要包括:办公费7.45万元、手续费0.10万元、水费0.10万元、电费0.10万元、邮电费0.15万元、差旅费8.00万元、维修(护)费1.00万元、会议费0.50万元、培训费1.00万元、公务接待费0.50万元、工会经费1.25万元、福利费1.32万元、其他交通费用9.30万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宁南县委巡察办2020年“三公”经费财政拨款预算数0.50万元，其中:因公出国(境)经费0万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2019年预算增长/下降0%(或与2019年预算持平)。主要原因是单位无出国(境)。

根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2019年因公临时出国(境)安排，拟安排出国(境)团组0次, 0人。

(二)公务接待费较2019年预算增长/下降0%(或与2019年预算持平)。主要原因是县委巡察办2019年无公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长/下降0%(或与2019年预算持平)。主要原因是单位无车辆。

单位现有公务用车0辆，其中:轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中:轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车……(燃油、维修、保险)等方面支出，主要保障...(具体业务工作)等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

宁南县委巡察办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县委巡察办无国有资本经营。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

宁南县委巡察办无下属。

(二)政府采购情况

2020年，宁南县委巡察办安排政府采购预算3.20万元，主要用于采购办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底，宁南县委巡察办所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
   2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指一般公共服务支出类纪检监察事务款行政运行项。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项):指一般公共服务支出类纪检监察事务款一般行政管理事务项。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):行政单位医疗支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):公务员医疗补助支出。

住房保险支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):住房公积金支出。

3.基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  5.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6. 2020年部门整体支出绩效目标表

表6-1. 2020年部门预算项目支出绩效目标表

附件：宁南县县委巡察工作领导小组2020年部门预算及三公经费公开表.xls