中共宁南县委政法委员会

　　2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)县委政法委的主要职责

　　1、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

　　2、贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

　　3、加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

　　4、了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

　　5、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

　　6、支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

　　7、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

　　8、落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

　　9、掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

　　10、完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

　　（二） 县综治工作中心主要职责

　　1、贯彻执行上级有关综治、维护稳定和平安建设的方针、政策和部署，定期分析社会治安和社会稳定形势，及时报告工作情况，提出工作建议。

　　2、组织有关部门开展矛盾纠纷多元化解工作。

　　3、组织协调有关部门做好预防青少年违法犯罪、开释解教人员安置帮教、学校及周边治安整治、国家安全人民防线建设等工作。

　　4、组织开展法制、综合治理、平安建设等宣传活动。

　　5、指导基层综治干部和群防群治队伍的教育、管理和培训工作。

　　6、及时总结综治和平安建设工作经验，树立推广先进典型，完成上级部门交办的其他工作任务。

　　（三）县矛盾纠纷多元化解协调中心主要职责

　　1、认真贯彻党的方针政策，严格执行有关调解工作的法律、法规和规定。

　　2、研究制定社会矛盾纠纷大调解联动工作年度计划、工作制度、目标管理办法和考评办法。

　　3、对群众来信来访中涉及各成员单位具体行政行为的争议、酌情分流至各相关单位处理或由县矛盾纠纷多元化解协调中心组织调处。

　　4、努力做好涉案单位的协调工作。

　　5、组织、指导、协调乡镇、部门大调解联动工作，主持涉及两个及两个以上成员单位的重大疑难复杂矛盾纠纷的调处。

　　6、收集、汇总、研究大调解工作信息，为各成员单位领导决策提供参考，及时总结典型经验。

　　7、参与对成员单位大调解联动工作的考核，并指出考评意见和建议。

　　8、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

　　（四）县禁毒办主要职责

　　1、在县禁毒委员会的领导下认真贯彻落实相关禁毒工作的法律、法规和政策。

　　2、负责处理禁毒委日常事务,负责组织、协调、督促、指导全县禁毒工作。

　　3、制定禁毒年度工作计划，落实禁毒工作目标管理责任并实施考评、落实奖惩。

　　4、负责收集、掌握、分析、反馈全县禁毒工作情况，并向县委、县政府提出意见和建议。

　　5、负责筹备全县禁毒工作会议和宣传活动。

　　6、定期向上级禁毒主管部门汇报本县禁毒工作情况。

　　7、完成上级禁毒部门交办的其它有关工作。

　　（五）2019年主要工作任务

　　全力提升社会治理水平，维护全县社会稳定、政治安全；加大毒品治理力度，全力打压毒品市场空间；完善矛盾多元化解机制，减少社会矛盾；健全治安防控体系；严格执法、公正司法，全面构筑司法权威；加强政法队伍建，提升政法队伍整体素质，增强护航小康宁南水平。

　　二、部门预算单位构成

　　县委政法委下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：宁南县矛盾纠纷大调解协调中心和综治工作中心、宁南县禁毒办。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，县委政法委收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2019年收入支出总预算352.95万元。

　　（一）收入预算情况

　　县委政法委2019年收入预算352.95万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入352.95万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　县委政法委2019年支出预算352.95万元，其中：基本支出333.64万元，占94.53%；项目支出19.31万元，占5.47%。

       四、一般公共预算当年支出情况说明

　　县委政法委2019年财政拨款收支总预算352.95万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入352.95万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出万元、社会保障和就业支出43.41万元、医疗卫生与计划生育支出16.31万元、住房保障支出23.88万元、农林水支出3万元。

       五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

　　县委政法委2019年一般公共预算当年支出352.95万元，比2018年预算数305.54万元，增加了47.41万元，主要原因是在全县建立了5个社区戒毒康复站，增加了13名临聘人员。

　　（二）一般公共预当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出266.35万元、占75.46%；社会保障和就业支出43.41万元、占12.30%；医疗卫生与计划生育支出16.31万元、占4.62%；住房保障支出23.88万元、占6.77%；农林水支出3万元、占0.85%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、行政运行（2013101），2019年预算数为250.04万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的工资福利、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、在职人员福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等基本支出。

　　2、一般公共服务（2013102），2019年预算数19.31万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）禁毒、社会治安综合治理等其他项目支出。

　　3、机关事业单位单位基本养老保险缴纳支（2080505），2019年预算数42.46万元，主要用于机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　4、未归口管理的行政单位离退休（2080504），2019年预算数0.95万元，主要用于未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　5、行政单位医疗（2101101），2019年预算数8.13万元，主要用于行政事业单位医疗方面支出。

　　6、事业单位医疗（2101102），2019年预算数4.47万元，主要用于行政事业单位医疗方面支出。

　　7、公务员医疗补助（2101103），2019年预算数3.71万元，主要用于财政集中安排的公务员医疗补助经费。

　　8、住房公积金（2210201），2019年预算数23.88万元，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

　　9、农林水支出（2130501），2019年预算数3万元，主要用于农村扶贫开发等方面支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2019年一般公共预算基本支出333.64万元，其中：

　　人员经费274.72万元，主要包括：

1. 行政运行(2013101)191.14万元：基本工资79.35万元、津贴补贴57.01万元、奖金6.61万元、绩效工资16.25万元、其他社会保障缴纳2.12万元，其他工资福利支出29.80万元。
2. 行政事业单位医疗保险缴费（21011）16.31万元：行政单位医疗保险缴费8.13万元、事业单位医疗保险缴费2.62万元、公务员医疗补助5.07万元,补充医疗保险缴费0.49万元。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）42.46万元。
4. 住房公积金（2210201）23.88万元。
5. 退休费（2080504）0.92万元。

　　公用经费58.92万元，主要包括：

　　1、商品和服务支出（2013101）58.89万元，主要包括：办公费5.37万元、印刷费3.55万元、手续费0.15万元、水费0.10万元、电费0.20元、邮电费1.55万元、差旅费6.10万元、维修（护）费1.55万元、租赁费1.60万元、会议费4.20万元、培训费4.20万元、公务接待费2万元、公会经费1.94万元、在职福利费2.81万元、离退休福利费0.45万元、公务用车费2万元、其他交通费14.85万元、其他商品和服务支出5.88万元。

　　2、未归口管理的行政单位离退休商品和服务支出（2080504）0.03万元，主要包括其他商品和服务支出0.03万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　县委政法委2019年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车运行费2万元、公务接待费2万元。

　　（一）因公出国（境）经费,没有因公出国（境）事项，未作预算安排。

　　（二）公务用车运行费较2018年预算数增100%。主要原因是调整了2019年预算数。

　　（三）公务接待费较2018年预算减少了0%。主要原因是调整了2019年预算数。

        公务接待费计划用于接待上级领指导检查政法、社会治安综合治理工作、大调解、禁毒工作。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　县委政法委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

       九、国有资产经营预算支出情况说明

　　县委政法委2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，县委政法委下属大调解中心、禁毒办2家其他事业单位机关运行经费财政拨款预算为58.89万元，比2018年预算增加0.66万元，上升1.13%。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，县委政法委安排政府采购预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年底，县委政法委所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况。

　　2019年县委政法委部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款19.31万元。其中：第一书记及驻乡工作队员工作经费（3人）3万元、综治工作经费5万元、群防群治1万元、严打经费1万元、见义勇为经费1万元、办公用房租金（382.59平方*15元*12月）6.89万元，收费与罚没清算1.42万元。

　　十一、名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2、一般公共服务支出（201）：指政府提供一般公共服务支出。

　　3、党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）：指党委办公厅（室）及相关机构的支出。

　　4、行政运行（2013101）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　5、一般行政管理事务（2013102）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　6、社会保障和就业支出（208）：指政府在社会保障与就业方面的支出。

　　7、行政事业单位离退休（20805）：指行政单位的离退休方面支出。

　　8、未归口管理行政事业单位离退休（2080504）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　9、机关事业单位基本养老保险缴纳费支出（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出

　　10、医疗卫生与计划生育支出（210）：指政府医疗卫生与计划生育管理方面支出。

　　11、行政事业单位医疗（21011）：指用于医疗保障方面的支出。

　　12、行政单位医疗（2101101）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　13、事业单位医疗（2101102）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　14、公务员医疗补助（2101103）：指财政集中安排的公务员医疗补助经费。

　　15、住房保障支出（221）：指政府用于住房方面的支出。

　　16、住房改革支出（22102）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　17、住房公积金（2210201）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及比例为职工缴纳的住房公积金。

　　18、农林水支出（213）：指政府农林水事务支出。

　　19、扶贫支出（21305）：指用于农村扶贫开发等方面支出。

　　20、扶贫行政运行（2130501）：指用于行政单位的基本支出。

　　21、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　22、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　23、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　24、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、租赁费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附件：

中共宁南县委政法委员会2019年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls

       表1.部门收支总表

       表1-1.部门收入总表

       表1-2.部门支出总表

       表2.财政拨款收支预算总表

       表3.一般公共预算支出预算表

       表3-1.一般公共预算基本支出预算表

       表3-2.一般公共预算项目支出预算表

       表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

       表4.政府性基金支出预算表

       表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

       表5.国有资本经营预算支出预算表

       表6.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

       表7.2019年部门预算项目支出绩效目标表

       表7-1.2019年部门整体支出绩效目标表