中共宁南县委群众工作局

　　2019年部门预算及三公经费预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　中共宁南县委群众工作局既是县委的工作部门，也是县政府的工作部门，列入县委机构序列。

　　（一）基本职能

　　中共宁南县委群众工作局，宁南县人民政府信访局是县委、县政府受理群众来信来访、协调处理群众工作的职能机构，其主要职责是：

　　1.负责处理全县群众来信来访工作，保证信访渠道畅通；及时准确地向县委、县政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息、开展调查研究、提出制定有关政策建议。

　　2.承办上级信访部门和领导交办的信访事项，督促检查领导交办的有关信访指示的落实情况；向各乡镇和县级部门交办信访事项，督促检查重点信访事项的处理和落实。

　　3.协调处理跨乡镇和部门的重要信访问题；协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件；检查指导、协调各乡镇和县级部门的信访群众工作。

　　4.指导全县信访业务工作；总结推广基层信访群众工作经验，提出改进和加强信访工作的意见建议。

　　5.了解并掌握乡镇信访群众工作队伍建设情况，组织基层信访干部培训。

　　6.向信访人宣传宣传宪法、法律、法规、规章和政策；协调有关职能部门通过科技致富、扶贫济困、矛盾纠纷排查化解等形式，帮助群众解决生产生活中的困难。

　　(二)中共宁南县委群众工作局2018年重点工作

　　2018年，中共宁南县委群众工作局在县委县政府的坚强领导下，认真贯彻落实《信访条例》，坚持全心全意为人民服务的宗旨，以解决群众实际问题为根本,以控制和减少群众越级上访、集体上访和重复上访为重点，妥善处理人民内部矛盾，特别是涉及群众切身利益的问题，全面完成了各项工作任务。

　　1.长效机制高效运转，创建“和谐的信访活动系统

　　一是按时报送半年、年度信访工作情况，每月信访动态，每月信访工作月报表，在州级信息网站推送宁南信访动态8篇。

　　二是按照上级有关规定，我局派驻州群众来访接待中心人员1名，没有发生缺位一周以上情况；今年4-6月，派驻成都工作人员及时到位。

　　三是进一步强化领导接访工作，领导接访公示已于2018年初在宁南县公众信息网进行公示。县委县政府党政领导按照接访安排表按时到群众来访接待大厅公开接待来访群众，处理了大量信访问题，把大批信访人员稳定在县内，切实履行“三到位一处理”原则。截至目前，县领导共接待15批30人次，有效的控制了越级上访，效果明显改善。

　　四是拓宽信访渠道，积极开展和县移动公司对全县十一个视频接访点位进行设备排查和调试工作。确保十一个信访工作视频接访点位能够正常运行，降低群众信访成本。

　　2.常规工作全面推进，工作目标达到预期

　　一是坚持信访工作服务中心工作，服务大局，认真做好各政治节点、节庆活动期间信访工作。县委群众工作局安排好带班领导和值班人员的值班值守，启动特殊敏感时期信访信息调度应急处置工作机制，认真做好了“春节”、“宁南县首届枇杷美食文化旅游节”、“布依三月三”、“2018.中国环四川（宁南南丝路）国际自行车联赛”、“核桃开杆节”、宁南跑马“火把节”、脱贫攻坚成效交叉考核、县“两会”、州“两会”、省“两会”、国家“两会”、 “5.12”汶川特大地震10周年纪念活动、上合组织青岛峰会、世博会等节庆、重大敏感节点期间的信访维稳工作。

　　二是规范信访秩序、创新办信模式、厘清复查复核程序、加强联席会议职能、健全督查追责机制、强化调研参谋职能、拓展网络信访业务、提高工作效率、改进工作作风等常规工作全面推进。

　　3.认真办理来信来访，努力做到让群众满意

　　2018年，我县共接待来访群众178批367人次，其中：现场疏导劝返146批315人次，转办32批52人次，县领导接待来访群众15批30人次，办理群众来信298件（其中受理人民群众来信14件，人民网网民留言11件，州长公开电话83件，县长信箱168件，办理信访信息系统信件22件），同比群众走访量增加，群众来信量有所减少。目前各类信访事项及时受理率达100%，各类信访案件程序性办结率100%，群众的合理诉求得到有效解决，信访秩序良好。

　　顺利通过省信访维稳督导组督导宁南县全国两会期间信访维稳工作。4月23日，召开州委群众工作局督导中央巡视组交办信访事项座谈会，针对中央巡视组交办的3件信访事项，耐心细致听取了督导组在指导交办信访事项具体办理程序上的意见和建议。按时按质按量完成上级交办的信访案件，结案率达100%，认真落实矛盾纠纷排查化解制度，建立健全领导包案台账（32件）。

　　4.高度重视理论学习，提升干部队伍素质

　　一是深入开展“大学习、大讨论、大调研”活动，坚持会前学，会后继续学，学习党的十九大精神、习近平来川视察指示精神、彭清华到凉山调研指示精神、省委书记彭清华在全省市厅级主要领导干部读书班上的讲话和到凉山检查指导工作指示精神，结合本单位实际，拟定2篇调研课题“律师参与信访工作”和“关于信访工作制度改革情况”，严格按照既定工作步骤，现在已取得了卓有成效的讨论成果和2篇调研文章。

　　二是认真学习传达上级关于做好信访工作的通知精神;分析排查干部职工思想现实情况，通过对信访工作的宣传教育，全体干部职工进一步加强对国家法律法规的认识和理解，增强了依法办事，依法维护自己合法权益，自觉遵守信访秩序的观念。

　　二、部门预算单位构成

　　中共宁南县委群众工作局成立于2008年，设置中共宁南县委群众工作局，属于党委工作部门；同时挂“宁南县人民政府信访局”牌子属于政府工作部门；正科级行政机构，是独立核算的行政单位1个，下设群众来访接待中心(全额拨款事业单位)1个。内设3个股级机构（办公室、综合业务股、督查督办股）；行政编制5名，局长1名（正科级），副局长2名（副科级），内设机构股级领导职数3名，事业编制4名。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，中共宁南县委群众工作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入100.26万元、政府性基金预算拨款收入0元、国有资本经营预算拨款收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元；支出包括：一般公共服务支出72.52万元、社会保障和就业支出11.45万元、医疗卫生与计划生育支出5.91万元、农林水支出2.2万元、住房保障支出8.58万元。中共宁南县委群众工作局2019年收支总预算100.62万元。

　　（一）收入预算情况

　　中共宁南县委群众工作局2019年收入预算100.62万元，其中：上年结转0万元，占0  %；一般公共预算拨款收入100.62万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占 0 %；事业收入0万元，占 0 %。

　　（二）支出预算情况

　　中共宁南县委群众工作局2019年支出预算100.62万元，其中：基本支出95.46万元，占94.87%；项目支出5.16万元，占5.13%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　中共宁南县委群众工作局2019年财政拨款收支总预算100.62万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入100.62万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出72.52万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出11.45万元、医疗卫生与计划生育支出5.91万元、农林水支出2.16万元、住房保障支出8.58万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　中共宁南县委群众工作局2019年一般公共预算当年拨款100.62万元，比2018年预算数80.74万元增加19.88万元，主要是追加信访视频接访运行租赁费、维修费、维护费、外派工作人员经费、扶贫工作经费及职工调资补发、驻村工作人员扶贫经费增加和预计人员调入等相应经费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　2019年一般公共预算拨款100.62万元，其中：一般公共服务支出72.52万元，占72.07%；外交支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%元；社会保障和就业支出11.45万元，占11.38%；医疗卫生与计划生育支出5.91万元，占5.87%；农林水支出2.16万元，占2.15%；住房保障支出8.58万元，占8.53%

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项），2019年预算数为69.52万元，主要用于行政单位的基本支出。福利费1.17万元，工会费0.72万元，一般商品和服务支出10.3万元，基本工资30.07万元，津贴19.55万元，奖金2.51万元，绩效工资5.1万元，交通费5.04万元。

　　2. .一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）,2019年预算数3万元，用于信访事务办公费支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），2018年预算数为0.009.万元，主要用于：未实行归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休支出。

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2019年预算数为114.45万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为3.79万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款））公务员医疗补助（项）2018年预算数为2.12万元，用于                                       财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加基本医疗保险的事业单位的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　7农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）2019年预算数为2.16万元，主要用于农村扶贫开发等方面的支出。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为8.58万元，用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　中共宁南县委群众工作局2019年一般公共预算基本支出100.62万元，其中：

　　人员经费83.37万元，主要包括：退休人员管理费0.009万元、基本工资30.07万元，津贴19.55万元，奖金2.51万元，绩效工资5.1万元，其他社会保险缴费0. 万元21万元，机关事业基本养老保险缴费11.45万元、职工基本医疗保险缴费3.79万元、公务员医疗保险缴费1.93万元、补充医疗保险缴费0.19万元。

　　公用经费12.08万元，主要包括：办公费3万元、印刷费1.84万元、水电费等0.8万元、公务接待费1.00万元、其他商品和服务支出1.01万元、培训费0.1万元、会议费0.1万元、工会费0.72万元，差旅费2.16万元、公务接待费1.00万元、在职福利费1.17万元、离退休福利费0.12万元、其他交通费用5.04万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　中共宁南县委群众工作局2019年“三公”经费财政拨款预算数1.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

　　中共宁南县委群众工作局2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

　　（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。

　　主要原因是我单位无外事业务，2018、2019年均无因公临时出国（境）安排，因此无因公出国（境）经费预算。

　　（二）公务接待费1.00万元与2018年3.00万元减少2.00万元，下降33.33%。

　　2019年主要原因是我单位公务接待费费用减少，公务接待费计划用于上级主管部门监督、检查、指导工作、信访工作业务培训、协调信访维稳工作等相关公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。

　　主要原因是2016年全县进行公务车辆改革，我单位没有保留公务车辆，2017、2018、2019年均无公务车辆。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2019年安排公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费0.00万元

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　中共宁南县委群众工作局2019年政府性基金预算支出0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

　　中共宁南县委群众工作局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　我局2019年无国有资本经营预算，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，中共宁南县委群众工作局下属县委群众工作局等1家行政单位以及中共宁南县委群众工作局群众来访接待中心等机关运行经费财政拨款预算为12.09万元，比2018年预算11.48万元增加0.61万元，增长5.31%。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，中共宁南县委群众工作局安排政府采购预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，中共宁南县委群众工作局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价200万元以上大型设备0台。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，我单位2019年行政事业专项项目共有2个，具体项目及年度目标如下：

　　2019年群工局信访工作经费3万元，用于保障单位的正常运转，信访事务相关业务的差旅费、接待费等商品和服务支出，完成年度工作目标；

　　2019年第一书记和驻村干部工作队经费2.16万元，用于支付扶贫干部的商品和服务支出及工作补贴，解决扶贫干部的困难，提高扶贫干部的工作积极性。

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）,用于行政单位的基本支出。

　　3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）用于信访事务办公费支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）实行公务员管理的事业单位）的离退休支出。

　　5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗款）行政单位医疗（项）：财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款））公务员医疗补助（项）：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加基本医疗保险的事业单位的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　8.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：农村扶贫开发等方面的支出。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　附件：中共宁南县委群众工作局2019年部门预算及三公经费预算公开表.xls

　　表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表7.2019年部门预算项目支出绩效目标表

　　表7-1.2019年部门整体支出绩效目标表