宁南县党史与地方志办公室

　　2019年部门预算及三公经费预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）县史志办基本职能

　　1、负责党史资料的征集、整理和编纂及党史宣传工作。

　　2、规划全县地方志年鉴编修事业。

　　3、组织实施《宁南县志》、《宁南年鉴》、《中国共产党宁南历史》、《中国共产党宁南执政实录》等的编修及出版工作。

　　4、指导全县乡镇、县级机关事业单位部门志和年鉴的编修及审查验收工作。

　　5、协调并处理地方志、年鉴编修工作中遇到的重大原则问题;收集、储藏、整理并研究县情资料，提供咨询服务;组织整理并出版旧志。

　　6、在县委、县政府领导下做好党史、地方志工作。

　　（二）县史志办2019年重点工作

　　一是完成《宁南县年鉴（2019）》、《中国共产党宁南执政实录（2019）》的编纂出版工作；

　　二是完成《中国共产党宁南历史（1935-1978）》审核及出版发行工作；

　　三是完成2-4部部门志的审核验收工作；

　　四是进一步加大党史的宣传。

　　二、部门预算单位构成

　　县史志办为一级预算参公管理的正科级事业单位，无内设机构。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，县史志办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入64.59万元；支出包括：科学技术支出52.98万元，社会保障和就业支出4.53万元，医疗卫生与计划生育支出3.71万元，住房保障支出3.37万元。县史志办2019年收支总预算64.59万元。

　　（一）收入预算情况

　　县史志办2019年收入预算64.59万元，其中：行政运行 27.81万元，占43.05%；一般行政管理事务25.17万元，占38.97%；未归口管理的行政单位离退休0.03万元，占0.05%；机关事业养老保险缴费4.5万元，占6.97%；行政单位医疗2.12万元，占3.28%；公务员医疗补助1.59万元，占2.46%；住房公积金3.37万元，占5.22%。

　　（二）支出预算情况

　　县史志办2019年支出预算64.59万元，其中：行政运行 27.81万元，占43.05%；一般行政管理事务25.17万元，占38.97%；未归口管理的行政单位离退休0.03万元，占0.05%；机关事业养老保险缴费4.5万元，占6.97%；行政单位医疗2.12万元，占3.28%；公务员医疗补助1.59万元，占2.46%；住房公积金3.37万元，占5.22%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　县史志办2019年财政拨款收支总预算64.59万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入64.59万元；支出包括：科学技术支出52.98万元，社会保障和就业支出4.53万元，医疗卫生与计划生育支出3.71万元，住房保障支出3.37万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　县史志办2019年一般公共预算当年拨款64.59万元，比2018年预算数增加2.85万元。主要原因是2018年调整工资其它拨款相应增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　工资福利支出34.13万元，占52.84%；商品服务支出30.46万元，占47.16%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.科学技术（206）科学技术管理事务（01）行政运行（01）：2019年预算数为27.8万元，主要用于：职工基本工资12.16万元；津贴补贴9.32万元；奖金1.01万元，其它社会保障缴费0.05万元；日常公用支出5.26万元。

　　2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老缴费支出（05）： 2019年预算数为4.5万元，主要用于：机关事业单位基本养老缴费支出4.5万元。

　　3.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）行政单位医疗: 2019年预算数为3.71万元，主要用于：行政单位医疗支出2.12万元；公务员医疗补助1.59万元。

　　4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2019年预算数为3.37万元。

　　5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休(04)：2019年预算数为0.03万元。

　　6.科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）一般行政管理事务（02）：2019年预算数为25.17万元，主要用于：《中国共产党宁南执政实录》6万元，《宁南年鉴》编修经费10万元，党史编修经费8万元，办公用房租金1.17万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　县史志办2019年一般公共预算基本支出39.42万元，其中：

　　人员经费34.12万元，主要包括：基本工资12.16万元、国家出台津贴1.49万元、地方出台津贴7.83万元、资金1.01万元、机关事业单位基本社会保险缴费4.5万元、城镇职工基本医疗保险缴费2.12万元、公务员医疗补助缴费1.59万元、住房公积金3.37万元、工伤保险0.05万元。

　　公用经费5.29万元，主要包括：其它交通费2.5万元，福利费0.81万元，办公费1.68万元，未归口管理的行政单位离退休0.03万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　县史志办2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　县史志办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　县史志办2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，县史志办机关运行经费财政拨款预算为5.29万元，与2018年预算数基本持平。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，县史志办安排政府采购预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，县史志办无公务用车。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，我单位2019年行政事业专项项目共有4个，具体项目及年度目标如下：

　　《中国共产党宁南执政实录》编修经费6万元，保证《中国共产党宁南执政实录》编修工作顺利进行。

　　党史编修经费8万元，保证《中国共产党宁南历史》编修工作顺利进行。

　　《宁南年鉴》编修经费10万元，保证《宁南年鉴（2019）》编修工作顺利进行。

　　办公用房租金1.17万元，保证县史志办工作正常运行。

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2. 科学技术（206）科学技术管理事务（01）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　3. 科学技术（206）科学技术管理事务（01）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　4. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　附件：宁南县史志办2019年部门预算及三公经费预算公开表.xls

　　表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表7. 2019年部门预算项目支出绩效目标表

　　表7-1. 2019年部门整体支出绩效目标表