宁南县俱乐乡人民政府2019年

　　部门预算及“三公”经费预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）俱乐乡职能简介

　　“通过政府职能转变，实现镇政府由行政管理型向引导服务型，由计划干预型向市场调节型、由行政推动型向依法行政型转变”，按照“有所为，有所不为”的原则，为发展社会主义民主政治、促进城乡统筹发展、建设社会主义新农村、构建社会主义和谐社会提供体制机制保障，切实把工作重点转移到农户和各类经济主体进行政策宣传、示范引导、提供服务、营造发展环境，维护社会稳定和保障农民合法权益上来。

　　(二)俱乐乡2019年重点工作

　　1、持之以恒抓好党建工作。

　　2、抓好农村基础设施建设。

　　3、抓好蚕桑产业发展。扩大蚕桑规模，加强科技培训，强化桑园管理，合力做强蚕桑产业。

　　4、加强民政、教育、卫生、科技、文化、计划生育、安全生产监管、劳动保障和乡村规划等社会管理。

　　5、完成县委、县政府交办的其他工作。

　　二、部门预算单位构成

　　俱乐乡人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：俱乐乡农村综合服务中心。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，俱乐乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2019年收支总预算341.62万元。

　　（一）收入预算情况

　　俱乐乡人民政府2019年收入预算341.62万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入341.62万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　俱乐乡人民政府2019年支出预算341.62万元，其中：基本支出312.88万元，占91%；项目支出28.74万元，占9%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　俱乐乡人民政府2019年财政拨款收支总预算341.62万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入341.62万元；支出包括：一般公共服务支出131.41万元、社会保障和就业支出40.14万元、医疗卫生与计划生育支出万元24.92、农林水支出121.66万元、住房保障支出19.1万元、灾害防治及应急管理支出4.4万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　俱乐乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款341.62万元，比2018年预算数减少11.39万元，主要是项目减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出131.41万元，占38%；社会保障和就业支出40.14万元，占12%；医疗卫生与计划生育支出万元24.92，占7%；农林水支出121.66万元，占36%；住房保障支出19.1万元，占6%；灾害防治及应急管理支出4.4万元，占1%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：2019年预算数为100.69万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行:2019年预算数为10.12万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2019年预算数为25.46万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　社会保障和就业-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休、其他行政事业单位离退休：2019年预算数为0.11万元，主要用于未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤：2019年预算数为2.80万元，主要用于：烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　社会保障和就业-抚恤- 在乡复员、退伍军人生活补助、退伍军人生活补助：2019年预算数为11.77万元，主要用于在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

　　医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗：2019年预算数为7.26万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

　　医疗卫生与计划生育-医疗保障-事业单位医疗：2019年预算数为4.67万元，主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　1医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：2019年预算数为5.03万元，主要用于：财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　医疗卫生与计划生育-医疗保障-优抚对象医疗补助：2019年预算数为0.036万元，主要用于：按规定补助优抚对象的医疗经费。

　　医疗卫生与计划生育-计划生育事务-其他计划生育事务支出：2019年预算数为7.92万元，主要用于：除上诉项目外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

　　农林水支出-农业-事业运行：2019年预算数为48.72万元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：2019年预算数为49.2万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖金资金。

　　农林水支出-农村综合改革- 农村综合改革示范试点补助：2019年预算数为20万元，主要用于对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：2019年预算数为19.1万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　1医疗卫生与计划生育-计划生育事务-其他计划生育事务支出：2019年预算数为7.92万元，主要用于：其他用于计划生育管理事务方面的支出

　　安全监督：2019年预算数为4.4万元；

　　农林水支出-行政运行：2019年预算数为1.5万元；

　　农林水支出-水利行业业务管理：2019年预算数为7.61万元；

　　一般公共服务-其他一般公共服务支出：2019年预算数为19.6万元；

　　一般公共服务-其他纪检监察事务支出：2019年预算数为1万元，主要用于纪检事务相关开支；

　　扶贫-行政运行支出：2019年预算数为3.74万元，主要用于脱贫攻坚外派人员经费和扶贫驻村工作队经费等；

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　俱乐乡人民政府2019年一般公共预算基本支出312.88万元，其中：

　　工资福利支出193.29万元，主要包括：基本工资66.06万元，津贴补贴41.95万元，奖金5.4万元，其他工资和福利支出2.96万元，绩效工资15.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.64万元，医疗保险缴费10.07万元，公务员医疗补助缴费6.28万元，住房公积金19.1万元，其他社会保障缴费2.32万元，补充医疗保险缴费0.61万元。

　　公用经费支出47.83万元，主要包括：办公经费4.04万元，差旅费0.5万元，公务招待费0.5万元，工会经费1.47万元，在职福利费2.89万元，离退休福利费1.26万元，基层组织活动和农村公共运行维护费20万元，其他交通费用9.9万元，退休人员管理费0.07万元，其他商品和服务支出7.2万元。

　　对个人和家庭的补助支出71.77万元。主要包括：退休费0.04万元，生活补助2.8万元，复退军人与医疗补助11.81万元，村干部误工补助49.2万元，社干部误工补助14.52万元，其他对个人和家庭的补助支出7.92万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　俱乐乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

　　（一）因公出国（境）经费较与2018年预算持平。

　　主要原因是我单位无外事事务。

　　2018年与2019年均无因公临时出国（境）安排，因此无因公出国（境）经费预算。

　　（二）公务接待费较2018年预算下降16%。

　　主要原因是接待费做调整。

　　2019年公务接待费计划用于各级部门因公接待相关费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长100%。

　　主要原因是在去年基础上新列入公车维护费。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

　　2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常基层工作、下乡、外出参会、培训等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　俱乐乡人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　俱乐乡人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，俱乐乡人民政府无下属行政单位以及参公管理事业单位。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，俱乐乡人民政府安排政府采购预算0.6万元，主要用于采购电脑一台。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，俱乐乡人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，我单位2019年专项项目共有7个，具体项目及年度目标如下：

　　其他纪检经费支出：1.00万元,保障相关纪检工作正常开展,完成年度工作目标;

　　一般转移性支付-其他商品和服务支出： 19.60万元,保障单位日常事务开展;

　　一般转移性支付-村道路交通安全管理员补助: 2.40万元按时发放村道路交通安全管理员补助;

　　一般转移性支付-乡镇安全生产工作经费:2.00万元,保障日常安全生产工作的开展,完成年度工作目标;

　　外派驻村工作队员经费: 1.24万元,如实给外派驻村工作队员报生活补助;

　　青龙村驻村工作队经费: 1.50万元,如实给驻村工作队报销工作经费;

　　县内第一书记工作经费: 1.00万元,如实给“第一书记”报销工作经费.

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出:指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　一般公共服务-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出:指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

　　社会保障和就业-民政管理事务-基层政权和社区建设:指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

　　社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。      社会保障和就业-抚恤- 在乡复员、退伍军人生活补助:指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

　　社会保障和就业-抚恤-义务兵优待:指反映用于义务兵优待方面的支出。

　　社会保障和就业-特困人员供养-农村特困人员救助供养支出:指反映农村特困人员救助供养支出。

　　社会保障和就业-其他生活救助-其他生活救助:指反映最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

　　医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

　　医疗卫生与计划生育-医疗保障-事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　医疗卫生与计划生育-医疗保障-优抚对象医疗补助：指反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

　　农林水支出-农业-事业运行：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

　　农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

　　农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖金资金。

　　农林水支出-农村综合改革- 农村综合改革示范试点补助：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　附件： 

宁南县俱乐乡人民政府预算公开及“三公”经费预算公开表.xls

       表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表7. 2019年部门预算项目支出绩效目标表

　　表7-1. 2019年部门整体支出绩效目标表