一、基本职能及主要工作

(一)俱乐镇职能简介。

“通过政府职能转变，实现镇政府由行政管理型向引导服务型，由计划干预型向市场调节型、由行政推动型向依法行政型转变”，按照“有所为，有所不为”的原则，为发展社会主义民主政治、促进城乡统筹发展、建设社会主义新农村、构建社会主义和谐社会提供体制机制保障，切实把工作重点转移到农户和各类经济主体进行政策宣传、示范引导、提供服务、营造发展环境，维护社会稳定和保障农民合法权益上来。

(二)俱乐镇2020年重点工作。

1、坚定不移地推进产业结构调整，进一步做精、做细传统优势产业，确保群众收入稳定。

2、抓党建促脱贫，提高党的执政能力。

3、加大环保力度，推行河长制度，竭力关注改善民生。

4、统筹发展社会事业，促进经济社会发展。

5、高度重视安全生产,营造良好发展环境。

6、全力维护社会稳定，携手共创和谐俱乐。

7、加强精神文明建设，推进民主政治进程。

8、挖掘自身地方特色，大力发展乡村旅游业。

9、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

俱乐镇下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，俱乐镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。俱乐镇2020年收支总预算562.14万元。

(一)收入预算情况

俱乐镇2020年收入预算562.14万元，其中:上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入562.14万元，占100%;政府性基金预算拨款收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%。

(二)支出预算情况

俱乐镇2020年支出预算562.14万元，其中:基本支出562.14万元，占100%;项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

俱乐镇2020年财政拨款收支总预算562.14万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入562.14万元;支出包括:一般公共服务支出205.45万元、社会保障和就业支出41.77万元、卫生健康支出45.94万元、农林水支出234.87万元、住房保障支出34.21万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

俱乐镇2020年一般公共预算当年拨款562.14万元，比2019年预算数减少53.47万元，主要是项目经费减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出205.45万元，占37%、社会保障和就业支出41.77万元，占7%、卫生健康支出45.94万元，占8%、农林水支出234.87万元，占42%、住房保障支出34.21万元，占6%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2020年预算数为172.50万元，主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事物(款)其他纪检监察事物支出(项)2020年预算数为2万元，主要用于除纪检、监察方面以外的其他支出。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2020年预算数为30.94万元，主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算数为0.04万元，主要用行政事业单位离退休方面的支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为36.54万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)机关事业单位死亡抚恤(项)2020年预算数为5.18万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2020年预算数为15.84万元，主要用于其他计划生育管理事务方面的支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为20.85万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为9.24万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2020年预算数为124.86万元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

11.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)2020年预算数为15.48万元，主要用于脱贫攻坚外派人员经费和扶贫驻村工作队经费等。

12.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2020年预算数为94.44万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖金资金。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为34.21万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

俱乐镇2020年一般公共预算基本支出562.14万元，其中:

人员经费452.02万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费110.12万元，主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

俱乐镇2020年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中:因公出国(境)经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费1万元。

(一)因公出国(境)经费与2019年预算持平。主要原因是我单位无外事事务。2019年与2020年均无因公临时出国(境)安排，因此无因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费较2019年预算增长60%。主要原因是乡镇区划调整合并接待费整合。

2020年公务接待费计划用于各部门因公接待相关费用。

(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降50%。主要原因是公车维护费经费调整。

单位现有公务用车2辆，其中:轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车2辆，大型客、货车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中:轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费1万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常基层工作、下乡、外出参会、培训等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

俱乐镇2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

俱乐镇2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，俱乐镇人民政府无下属行政单位以及参公管理事业单位。

(二)政府采购情况

2020年，俱乐镇安排政府采购预算4万元，主要用于采购台式办公电脑、一体式彩打复印机、复印纸。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底，俱乐镇所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。   

一般公共服务支出205.45万元,保障单位日常事务开展。

社会保障和就业支出41.77万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

卫生健康支出45.94万元,主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

农林水支出234.87万元，农业事业单位基本支出，单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。用于对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖金资金。

住房保障支出34.21万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务 一般行政管理事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

一般公共服务-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出-纪检监察事物-其他纪检监察事物支出

社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。   

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

农林水支出-农业农村-事业运行:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖金资金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6. 2020年部门整体支出绩效目标表

表6-1. 2020年部门预算项目支出绩效目标表

附件：宁南县俱乐镇人民政府2020年部门预算及三公经费预算公开表.xls