宁南县跑马镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）宁南县跑马镇人民政府职能简介。

“通过政府职能转变，实现乡政府由行政管理型向引导服务型，由计划干预型向市场调节型、由行政推动型向依法行政型转变”，按照“有所为，有所不为”的原则，为发展社会主义民主政治、促进城乡统筹发展、建设社会主义新农村、构建社会主义和谐社会提供体制机制保障，切实把工作重点转移到农户和各类经济主体进行政策宣传、示范引导、提供服务、营造发展环境，维护社会稳定和保障农民合法权益上来。

（二）宁南县跑马镇人民政府2023年重点工作。

1、严明纪律正风气。严格组织纪律保持正常的工作秩序，做到思想不歪、秩序不乱、工作不断；严明工作纪律做到“六必须、六禁止”。

2、加强民政、教育、卫生、科技、文化、计划生育、安全生产监管、劳动保障和乡村规划等社会管理。

3、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。

4、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

跑马镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：跑马镇农村综合服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，宁南县跑马镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农业水支出、住房保障支出。宁南县跑马镇人民政府2023年收支总预算796.28万元。

（一）收入预算情况

宁南县跑马镇人民政府2023年收入预算796.28万元，其中：上年结转49.98万元，占6.28%；一般公共预算拨款收入746.3万元，占93.72%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

宁南县跑马镇人民政府2023年支出预算796.28万元，其中：基本支出746.3万元，占93.27%；项目支出49.98万元，占6.28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

宁南县跑马镇人民政府2023年财政拨款收支总预算796.28万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入746.3万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出310.54万元、社会保障和就业支出44.60万元、卫生健康支出35.42万元、农业水支出365.44万元、住房保障支出40.28万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

宁南县跑马镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款746.3万元，比2022年预算数增加199.41万元，主要是财政供养人员增加，村组干部工资标准提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出310.54万元，占38.99%；社会保障和就业支出44.16万元，占5.54%；医疗卫生与计划生育支出35.42万元，占4.49%；农业水支出365.44万元，占45.90%；住房保障支出40.28万元，占5.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2010301一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：2023年预算数为257.24万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.2080505社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2023年预算数为44.54万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.2019999一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他一般公共服务支出：2023年预算数为52.30万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、2101101医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗：2023年预算数为9.99万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

6、2101102医疗卫生与计划生育-医疗保障-事业单位医疗：2023年预算数为10.21万元，主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7、2130104农林水支出-农业-事业运行：2023年预算数为134.70万元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

8、2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：2023年预算数为144.77万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖金资金。

9、2130707农林水支出-农村综合改革-  农村综合改革示范试点补助：2023年预算数为28万元，主要用于对村民委员会和村党支部的运行维护支出。

10、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：2023年预算数为40.28万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、2011199一般公共服务-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出：2023年预算数为1.00万元，主要用于：为了弥补党委日常办公经费而设置的日常专项经费，保障干部培训、日常办公等工作正常进行，完成年度工作目标。

12、2130199农林水支出-农业-其他一般公共服务支出：2023年预算数为8万元，主要用于：农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宁南县跑马镇人民政府2023年一般公共预算基本支出796.28万元，其中：人员经费609.91万元，包括工资福利支出605.12万元，其中主要包括：基本工资94.69万元、津贴补贴80.02万元、奖金132.64万元、绩效工资28.35万元、其他社会保障缴费42.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.76万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费15.64万元、公务员医疗补助缴费9.42万元、住房公积金40.28万元、其他工资福利支出157.74万元；对个人家庭的补助4.80万元，其中包括：生活补助0万元，其他对个人家庭的补助4.80万元。医疗补助费用2.40万元。

公用经费136.39万元，主要包括：办公费4.15万元、印刷费3万元、手续费0万元、水费2万元、电费1万元、差旅费2万元、会议费0万元、培训费1万元、公务招待费0.60万元、工会经费3.77万元、福利费5.06万元、其他交通费14.41万元、其他商品和服务支出136.39万元、公务车运行维护经费3万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宁南县跑马镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数3.60万元，其中：其中：因公出国（境）

经费0万元，公务接待费0.60万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一） 因公出国（境）经费与2022年预算持平。

主要原因是：无。

根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2022年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。出国（境）团组主要包括：无，计划完成：无。

（二）公务接待费较2022年预算减少90%。主要原因是公务接待相对减少。

2022年公务接待费计划用于接待有关部门到乡指导、考察工作。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022增加66.66%。主要原因是增加了一辆公务车。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车辆，大型客、货车0辆。2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于2辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障（具体业务工作）等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

宁南县跑马镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

宁南县跑马镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，宁南县跑马镇人民政府无下属行政单位以及参公管理事业单位。

（二）政府采购情况

2023年，宁南县跑马镇人民政府安排政府采购预算0.15万元，主要用于采购打印纸。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，宁南县跑马镇人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年，宁南县跑马镇人民政府开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算746.31万元。其中：人员类项目14个，涉及预算609.91万元；运转类项目10个，涉及预算136.40万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。根据预算管理一体化系统《项目支出绩效表（上会）》的绩效目标填列）

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

社会保障和就业-民政管理事务-基层政权和社区建设：指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。     

社会保障和就业-抚恤- 在乡复员、退伍军人生活补助：指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

社会保障和就业-抚恤-义务兵优待：指反映用于义务兵优待方面的支出。

社会保障和就业-特困人员供养-农村特困人员救助供养支出：指反映农村特困人员救助供养支出。

社会保障和就业-其他生活救助-其他生活救助：指反映最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育-医疗保障-事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育-医疗保障-优抚对象医疗补助：指反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

农林水支出-农业-事业运行：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖金资金。

农林水支出-农村综合改革- 农村综合改革示范试点补助：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。　

基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：

1．部门收支总表（表1）

2．部门收入总表（表1-1）

3．部门支出总表（表1-2）

4．财政拨款收支预算总表（表2）

5．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

6．一般公共预算支出预算表（表3）

7．一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

8．一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

9．一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）

10．政府性基金支出预算表（表4）

11．政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）

12．国有资本经营预算支出预算表（表5）

13.  部门预算项目支出绩效目标表（表6）

14.  部门整体支出绩效目标表（表7）

宁南县跑马镇人民政府2023年部门预算报表.xls