宁南县骑骡沟镇人民政府

　　2019年部门预算及三公经费预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）骑骡沟镇人民政府职能简介

　　“通过政府职能转变，实现镇政府由行政管理型向引导服务型，由计划干预型向市场调节型、由行政推动型向依法行政型转变”，按照“有所为，有所不为”的原则，为发展社会主义民主政治、促进城乡统筹发展、建设社会主义新农村、构建社会主义和谐社会提供体制机制保障，切实把工作重点转移到农户和各类经济主体进行政策宣传、示范引导、提供服务、营造发展环境，维护社会稳定和保障农民合法权益上来。其主要职责：

　　1、利用各种传媒宣传、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，为农民提供政策引导和咨询服务；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

　　2、全面贯彻落实科学发展观，立足本镇实际科学制订实施经济和社会发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业先进技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，发展五大富民工程，大力发展无公害生态农业产品，开发利用沼气、太阳能等新型能源，发展循环经济，切实保护生态环境；加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　3、加强民政、教育、卫生、科技、文化、计划生育、安全生产监督、劳动保障和镇村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质。

　　4、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　５、承担农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理职能。

　　６、支持县级业务主管部门派驻基层事业单位的工作，协助解决工作中的困难和问题，配合对派驻机构及人员的监督管理工作。

　　７、完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）骑骡沟镇人民政府2019年重点工作

　　1、坚定不移发展富民产业，全面构建高质量的经济发展模式

　　着力提高养蚕质量。理清思路、狠抓落实，持续从规范订种秩序、创新供育室管理、加强干部技术跟踪服务、全力整顿收购秩序等四个方面下功夫，力争全面完成县上下达的产茧任务。

　　大力实施现代烟草农业，确保烟叶产量和质量。严格按照县委、县政府的双控目标，加大各阶段各环节的生产技术培训和跟踪服务指导，进一步提高烟叶产量和质量，力争完成全年产烟任务。

　　鼓励引导发展畜牧大户。严格落实畜牧惠民政策，积极以畜牧品种改良为核心，在草畜配套、疫病防治、疫情检疫等方面下功夫，着力培养稳定的畜牧生产大户，引导村民科学养殖、规模养殖。持续培育和发展家庭农场、养殖大户、专业合作社等新型农业经营主体，促进现代畜牧业发展，为全县百万头生猪大县创建工作添砖加瓦。

　　持续发展林业富民工程。以铜厂、先锋、水塘、灯塔村为基地，依托林业富民“三百万”工程，持续打造好优质核桃示范片，将核桃产业培育成镇域经济发展的稳定增长点。

　　引导群众合理种植早市蔬菜。提升科技含量、保证产品质量，引导群众以蚕桑产业为主，紧抓蚕桑产业不松手，合理种植早市蔬菜。

　　1、坚持保障和改善民生，努力提升群众幸福指数

　　2019年，我镇将继续实施民生工程，办好民生实事，不断满足人民日益增长的美好生活需要。

　　要持续加大教育投入，发展优质教育，举全镇之力让辖区内适龄儿童“应读尽读”，争取做到“0”辍学率；

　　要加强医疗卫生队伍建设；

　　要坚持计划生育基本国策不动摇，扎实开展生育秩序整治，积极倡导优生优育，提升人口计生服务水平；

　　要大力实施优秀传统文化传承发展工程，深度挖掘开发本土文化资源，做好南华宫等库区文物古迹搬迁准备，留住历史记忆、厚植文化底蕴；

　　要继续充分发挥好移民党建文化广场的组织阵地作用，持续深入开展群众性文体活动，组织移民群众积极参与丰富多彩的党建文化宣传活动；

　　要提高就业质量和人民收入水平，依托新型农民素质提升工程，围绕“烟、桑、生猪、早市蔬菜”等广泛开展实用技术培训，着力提高群众的科学文化素质；

　　要深入抓好安全防范工作和防汛抗旱减灾工作。完善和落实安全生产责任制，健全完善安全生产监督管理体系，深入扎实开展安全生产检查和专项治理工作，确保全年无重大安全事故发生。全面落实监测预警责任制，构建群测群防体系，继续严格实行汛期24小时值班制度，继续坚持汛期党政正职不得同时离开辖区范围，除上班时间全员在岗外，节假日及周末保持有三分之二以上的干部在岗，确保全年无地质灾害发生。

　　要持续拓展禁毒防艾治理体系，切实做到瞄准问题求实效，严肃问责见成效，着力在落实目标管理上下功夫，严格控制增量，减少存量。

　　要继续加强基础设施建设。2019年，我们将积极争取和整合资金，着力从群众反映的热点、难点问题入手，继续致力于镇、村面貌改变和基础设施改善。

　　3、持续精准用力，全力巩固提升脱贫攻坚成果

　　我镇脱贫攻坚已取得阶段性胜利、进入四年巩固提升期，2019年，我镇将全力落实县委、县政府安排部署，大力实施“六大行动”，扎实加强土地管理工作，全力实施城乡建设用地增减挂钩工作，着力在增强内生动力、培育富民产业、改善民生民利、保障工作落实上下足绣花功夫，持续巩固提升脱贫攻坚成果。

　　4、抓好凝心聚力，全力搞好两个“落实”促全面协调发展

　　是搞好人员落实，针对各项工作，组建相关工作领导小组，领导班子成员分别担任组长，把各项具体工作一一落实到人，严格做到人人头上有责任、个个肩上有担子。

　　是注重细节落实。要确保各项工作顺利实施，落实责任是关键，注重细节是根本，严格考核是手段。要从大处着眼，从小处着手，从每一个细节抓起，以更高的标准、更严的要求把各项工作做精、做细、做实。

　　二、部门预算单位构成

　　骑骡沟镇人民政府属一级预算单位。无下属二级预算单位。在职人员21人，其中：机关公务员及工勤人员14人，事业专业技术人员7人。退休人员1人。

　　三、收支预算情况说明

　　骑骡沟镇人民政府按照综合预算的原则，将所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要是一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水事务支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

　　2019年收支总预算415.22万元。比2018年预算数增加44.57万元，增长12%。主要是工资变动及人员增加导致工资，公用经费及单位承担部分的各项保险及住房公积金等均有所增加及新增事业人员失业保险预算。

　　（一）收入预算情况

　　骑骡沟镇人民政府2019年收入预算415.22万元，包括：一般公共服务支出169.86万元，占41%；社会保障和就业支出50.02万元，占12%；医疗卫生与计划生育支出24.79万元，占6%；城乡社区支出8.64万元，占2%；农林水事务支出133.6万元，占32%；住房保障支出23.91万元，占6%；灾害防治及应急管理支出4.4万元，占1%。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　骑骡沟镇2019年支出预算415.22万元。其中：基本支出380.17万元，占92%；项目支出35.05万元，占8%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　骑骡沟镇人民政府2019年财政拨款收支总预算415.22万元。收入包括：一般公共服务支出169.86万元；社会保障和就业支出50.02万元；医疗卫生与计划生育支出24.79万元；城乡社区支出8.64万元；农林水事务支出133.6万元；住房保障支出23.91万元；灾害防治及应急管理支出4.4万元。政府性基金预算拨款收入0万元。事业收入0万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　骑骡沟镇人民政府2019年财政拨款收支总预算415.22万元。，比2018年预算数增加44.57万元，增长12%。主要是工资变动及人员增加导致工资，公用经费及单位承担部分的各项保险及住房公积金等均有所增加及新增事业人员失业保险预算。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共预算支出情况说明415.22万元，其中：人员经费249.27万元，其中：基本工资88.37万元、津贴补贴55.73万元、奖金6.64万元、其他社会保障缴费3.57万元、机关事业单位养老保险30.83万元、绩效工资17.31万元，聘用驾驶员工资3.11万元、职工基本医疗保险缴费10.73万元，公务员医疗补助缴费5.55万元，补充医疗保险缴费0.54万元，住房公积金23.91万元。

　　日常商品和服务支出86.2万元，其中：办公费10.6万元、电费0.60万元、差旅费4.21万元、会议费0.5万元、公务接待费3.00万元、工会经费1.81万元、福利费3.56万元、基层组织活动和农村公共运行维护费22.00万元、离退休福利费0.08万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费12.89万元、其他商品和服务支出24.95万元。

　　对个人和家庭的补助79.75万元，其中生活补助2.8万元、村干部误工补助34.68万元，社干部误工补助17.16万元，复退军人生活14.8万元，补助其他对个人家庭的补助10.32万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为125.42万元，主要用于政府职能部门工作人员工资、工作运转办公及相关经费。达到服务群众、维护社会稳定、保障农民合法权益等目标。

　　2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2019年预算数为1.00万元，用于乡镇纪检办公经费。

　　3. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为19.00万元，主要用于党委相关工作人员工资、工作运转办公及相关经费。达到组织领导政府工作的目标。

　　4．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2019年预算数为24.44万元，主要用于：弥补乡镇工作运转办公及相关经费。

　　5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：2019年预算数为0.01万元，用于退休人员管理费支出。

　　6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为32.46万元，主要用于干部基本养老保险缴纳和事业人员保险缴纳。

　　7．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员退伍军人生活补助（项）：2019年预算数为14.75万元，主要用于复员退伍军人生活补助的发放。

　　8. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2019年预算数为0万元，该资金转入民政局发放。

　　9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2019年预算数为2.80万元，主要用遗属生活补助的发放。

　　10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为7.60万元，主要用于干部职工医疗保险缴纳。

　　11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为4.98万元，主要用于干部职工医疗保险缴纳。

　　12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019年预算数为4.24万元，主要用于公务员医疗保险补助。

　　13. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2019年预算数为7.92万元，主要用于支付村级计生专干工资。

　　14. 医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：2019年预算数为0.05万元，主要用于优抚对象医疗补助。

　　15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），其他城乡社区支出：2019年预算数为8.64万元，主要用于社区干部生活补助。

　　16. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），2019年预算数为51.44万元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出。

　　17.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：2019年预算数为5.21万元，主要用于外派驻村干部差旅费及下村生活补助。

　　18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2019年预算数为51.84万元，主要用于村社干部生活补助发放。

　　19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对农村综合改革示范示点补助（项）：2019年预算数为22.00万元，主要用于各村及社区农村公共运行维护开支。

　　20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为23.91万元，主要用于干部职工住房公积金的缴纳。

　　21. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：2019年预算数为4.40万元，主要用于安全生产工作开支及安全劝导员生活补助的发放。

　　22. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：2019年预算数为3.11万元，主要用于对高校毕业生到基层任职的补助。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　一般公共预算基本支出情况说明415.22万元。包括：人员经费249.27万元，其中：基本工资88.37万元、津贴补贴55.73万元、奖金6.64万元、其他社会保障缴费3.57万元、机关事业单位养老保险30.83万元、绩效工资17.31万元，聘用驾驶员工资3.11万元、职工基本医疗保险缴费10.73万元，公务员医疗补助缴费5.55万元，补充医疗保险缴费0.54万元，住房公积金79.75万元。日常商品和服务支出86.2万元，其中：办公费10.6万元、电费0.60万元、差旅费4.21万元、会议费0.5万元、公务接待费3.00万元、工会经费1.81万元、福利费3.56万元、基层组织活动和农村公共运行维护费22.00万元、离退休福利费0.08万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费12.89万元、其他商品和服务支出24.95万元。对个人和家庭的补助79.75万元，其中生活补助2.8万元、村干部误工补助34.68万元，社干部误工补助17.16万元，复退军人生活14.8万元，补助其他对个人家庭的补助10.32万元。

　　骑骡沟镇2019年一般公共预算项目35.05万元，主要包括：纪检监察事物支出1.00万元、安全生产监管支出4.40万元、一般性转移支付24.44万元 、扶贫工作经费行政运行5.21万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　骑骡沟镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数5.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行维护费2.00万元。

      （一） 因公出国（境）经费与2018年预算持平。

　　主要原因是无出国计划。

　　（二）公务接待费与2018年预算持平。

　　主要原因是勤俭节约，遵守中央八项规定。

　　(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

       2019年安排公务用车购置费0万元。2019年安排公务用车运行维护费2.00万元。2019年公务用车运行维护费主要用于政府日常工作需要。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　骑骡沟镇人民政府2019年没有政府性基金的预算，也就没有安排政府性基金的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　骑骡沟镇人民政府2019年没有国有资本经营的预算，也就没有安排国有资本经营的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，骑骡沟镇人民政府无下属机关及参公管理事业单位的公用经费。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，骑骡沟镇人民政府安排政府采购预算0.5万元,主要用于采购办公电脑一台。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，骑骡沟镇人民政府共有车辆1辆。其中：原有公务用车1辆、省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年骑骡沟镇人民政府部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及6个项目为弥补公用经费不足设置的日常专项，一般公共预算当年拨款35.05万元。具体项目及年度绩效目标如下：

　　纪检经费专项预算了1.00万元，为了弥补党委日常办公经费而设置的日常专项经费，保障干部培训、日常办公等工作正常进行，完成年度工作目标；

　　一般转移性支付-乡镇安全生产工作经费专项预算了2.00万元，弥补年度安全生产工作的经费缺口，确保年度安全生产工作任务的顺利完成；

　　其它一般公共服务支出专项预算了24.44万元，为了弥补政府机关日常办公经费而设置的专项经费，弥补政府机关日常办公经费的缺口，保障干部出差、培训、日常办公用的笔墨纸张等日常公用经费，完成年度工作目标；

　　一般性转移支付-村道路交通安全管理员补助专项预算了2.40万元，用于年度村道公路养护人员补贴，保障村道公路风雨无阻，确保7000多农户的安全出行；

　　外派越西第一书记工作经费专项预算了3.71万元，用于外派干部的差旅费、下村伙食补助、往返交通费等补贴，确保外派人员的补贴不被扣留，没有因外派就被冷落的心理负担，全身心投入到工作；

　　贫困村办公经费专项预算了1.50万元，用于弥补贫困村日常办公经费的缺口，改善贫困村办公条件，确保贫困村各项工作的顺利完成。

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　3.一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　4.一般公共服务-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出:指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

　　5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）反映其他纪检监察事务方面的支出。

　　6.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　7.社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　8.社会保障和就业-抚恤- 在乡复员、退伍军人生活补助:指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

　　9.社会保障和就业-特困人员供养-农村五保供养支出:指反映农村特困人员救助供养支出。

　　10.社会保障和就业-其他生活救助-其他生活救助:指反映最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

　　11.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映其他计划生育的相关支出。

　　12.医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

　　13.医疗卫生与计划生育-医疗保障-事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　14.医疗卫生与计划生育-医疗保障-优抚对象医疗补助：指反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

　　15.城乡社区支出-其他城乡社区支出 -其他城乡社区支出反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

　　16.农林水支出-农业-事业运行：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　17.农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

　　18.农林水支出-水利-水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。

　　19.农林水支出-扶贫-行政运行:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

　　20.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖金资金。

　　21.农林水支出-农村综合改革- 农村综合改革示范试点补助：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

　　22.资源勘探信息等支出-安全生产监管-  其他安全生产监管支出反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出

　　23.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　24.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　26.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　27.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　附件：

2019年部门预算公开表.XLS

　　表1. 部门收支总表

　　表1-1. 部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表7.2019年部门预算项目支出绩效目标表

　　表7-1.2019年部门整体支出绩效目标表