宁南县新建乡人民政府2019年

　　部门预算及三公经费预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）宁南县新建乡人民政府职能简介

　　“通过政府职能转变，实现乡政府由行政管理型向引导服务型，由计划干预型向市场调节型、由行政推动型向依法行政型转变”，按照“有所为，有所不为”的原则，为发展社会主义民主政治、促进城镇统筹发展、建设社会主义新农村、构建社会主义和谐社会提供体制机制保障，切实把工作重点转移到农户和各类经济主体进行政策宣传、示范引导、提供服务、营造发展环境，维护社会稳定和保障农民合法权益上来。

　　（二）宁南县新建乡人民政府2019年重点工作

　　1、严明纪律正风气。严格组织纪律保持正常的工作秩序，做到思想不歪、秩序不乱、工作不断；严明工作纪律做到“六必须、六禁止”。

　　2、加强民政、教育、卫生、科技、文化、计划生育、安全生产监管、劳动保障和乡村规划等社会管理。

　　3、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。

　　4、完成县委、县政府交办的其他工作。

　　二、部门预算单位构成

　　新建乡人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：新建乡农村综合服务中心。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，宁南县新建乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农业水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。宁南县新建乡人民政府2019年收支总预算303.68万元。

　　（一）收入预算情况

　　宁南县新建乡人民政府2019年收入预算303.68万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入303.68万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　宁南县新建乡人民政府2019年支出预算303.68万元，其中：基本支出271.97万元，占89.56%；项目支出31.71万元，占10.44%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　宁南县新建乡人民政府2019年财政拨款收支总预算303.68万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入303.68万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出120.01万元、社会保障和就业支出31.77万元、医疗卫生与计划生育支出20.1万元、农业水支出111.11万元、住房保障支出16.77万元、灾害防治及应急管理支出3.92万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　宁南县新建乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款303.68万元，比2018年预算数增加17.81万元，主要是财政供养人员经费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出120.01万元，占39.52%；社会保障和就业支出31.77万元，占10.46%；医疗卫生与计划生育支出20.1万元，占6.62%；农业水支出111.11万元，占36.59%；住房保障支出16.77万元，占5.52%；灾害防治及应急管理支出3.92万元，占1.29%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.2013101——一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行，2019年预算数为19.21万元，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2.2010301—— 一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：2019年预算数为79.74万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　3.2100799——医疗卫生与计划生育-计划生育事务-其他计划生育事务支出， 2019年预算数为6.35万元，主要用于除其他计划生育事务等方面的支出。

　　4.2080803——社会保障和就业-抚恤- 在乡复员、退伍军人生活补助、退伍军人生活补助，2019年预算数为6.92万元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助。

　　5.2130705——农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助，2019年预算数为42.26万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖金资金。

　　6.2080801 ——社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤，2019年预算数为1.59万元，主要用于按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　7.2130707——农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助，2019年预算数为16万元，主要用于各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

　　8.2080504——社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-未归口管理的行政单位离退休，2019年预算数为0.04万元，主要用于未归口管理的行政单位开支的离休支出。

　　9.2210201——住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，2019年预算数为16.78万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　10.2101103——医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，2019年预算数为3.72万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　11.2101102——医疗卫生与计划生育-医疗保障-事业单位医疗，2019年预算数为4.18万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　12.2101101——医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗，2019年预算数为5.82万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员医疗经费。

　　13.2130152——农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助， 2019年预算数为3.43万元，主要用于按规定对高校毕业生到基层任职补助。

　　14.2080505——社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出，2019年预算数为23.22万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　15.2130104——农林水支出-农业-事业运行，2019年预算数为42.71万元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资金维护等方面的支出。

　　16.2011199—一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出 ， 2019年预算数为1万元，主要用于除其他纪检检查事务方面的支出。

　　17.2019999—其一般公共服务支出-他一般公共服务支出-他一般公共服务支出，2019年预算数为20.08万元，主要用于除其他一般公共服务支出外的支出。

　　18.2240106——安全生产监管-安全监督支出，2019年预算数为3.92万元，主要用于除其他安全生产监管方面的支出。

　　19.2130501——农林水支出-扶贫-行政运行，2018年预算数为6.71万元，主要用于行政单位的基本支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　宁南县新建乡人民政府2019年一般公共预算基本支出271.97万元，其中：

　　人员经费230.44万元，工资福利支出总数为：173.28万元，主要包括：基本工资54.18万元，津贴补贴38.41万元，奖金4.52万元，绩效工资14.69万元，其他社会保障缴费3.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.59万元，职工基本医疗保险缴费8.4万元，公务员医疗补助缴费4.83万元，住房公积金16.77万元、补充医疗保险缴费0.47万元、聘用驾驶员工资2.96万元，其他工资福利支出3.37万元；其他对个人和家庭的补助总支出为57.17万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助57.16万元。

　　公用经费41.53万元，主要包括：办公经费4.75万元，电费0.4万元，差旅费0.55万元，会议费0.7万元，公务招待费1万元，工会经费1.24万元，在职福利费2.44万元，离退休福利费0.42万元，基层组织活动和农村公共运行维护费16万元，其他交通费用8.59万元，退休人员管理费0.04万元，其他商品和服务支出5.4万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　宁南县新建乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

• 因公出国（境）经费较2018年预算持平。

　　根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

• 公务接待费较2018年预算下降50%。

　　主要原因是公务接待相对减少。

　　2018年公务接待费计划用于接待有关部门到乡指导、考察工作。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。

　　主要原因是无需购置公车。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

　　2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　宁南县新建乡人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　宁南县新建乡人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，宁南县新建乡人民政府下属二级预算单位1个，其中事业单位单位1个 ，具体名称为宁南县新建乡农村综合服务中心。该事业单位的机关运行经费财政拨款预算为5.91万元，比2018年预算增加1.09万元，上升22.61%。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，宁南县新建乡人民政府安排政府采购预算2万元，主要用于采购笔记本电脑一台、打印机一台。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，宁南县新建乡人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，我单位2019年具体项目及年度目标如下：

　　纪检监察事务支出1万元，用于纪检监察办公的日常开支；

　　安全监督日常专项支出2万元，用于安全事务办公的开支；

　　其他一般公共服务支出20.08万元，用于公务用车运行维护及政府畜牧、计生、综治等部门的日常办公开支；

　　农村综合改革示范点补助16万元，用于4个行政村基层组织活动和公共运行维护费开支；

　　扶贫资金6.71万元，用于驻村工作队以及外派越西第一书记生活补助。

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出:指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　一般公共服务-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出:指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

　　3、社会保障和就业-民政管理事务-基层政权和社区建设:指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

　　社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　社会保障和就业-抚恤- 在乡复员、退伍军人生活补助:指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

　　社会保障和就业-抚恤-义务兵优待:指反映用于义务兵优待方面的支出。

　　社会保障和就业-特困人员供养-农村特困人员救助供养支出:指反映农村特困人员救助供养支出。

　　社会保障和就业-其他生活救助-其他生活救助:指反映最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

　　4、医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

　　医疗卫生与计划生育-医疗保障-事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　医疗卫生与计划生育-医疗保障-优抚对象医疗补助：指反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

　　5、农林水支出-农业-事业运行：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

　　农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

　　农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖金资金。

　　农林水支出-农村综合改革- 农村综合改革示范试点补助：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

　　6、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　7、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　附件：宁南县新建乡人民政府2019年部门预算及三公经费预算公开表.xls

　　表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表7. 2019年部门预算项目支出绩效目标表

　　表7-1. 2019年部门整体支出绩效目标表