一、基本职能及主要工作

(一)松新镇职能简介。

“通过政府职能转变，实现镇政府由行政管理型向引导服务型，由计划干预型向市场调节型、由行政推动型向依法行政型转变”，按照“有所为，有所不为”的原则，为发展社会主义民主政治、促进城镇统筹发展、建设社会主义新农村、构建社会主义和谐社会提供体制机制保障，切实把工作重点转移到农户和各类经济主体进行政策宣传、示范引导、提供服务、营造发展环境，维护社会稳定和保障农民合法权益上来。 

(二)松新镇2020年重点工作。

1、依托集镇建设发展村级集体经济。统筹整合五一村、立新村专项扶持资金共220万元，在集镇南环线公路边建设一座冻库中心;统筹整合马桑坪村、塘河村专项扶持资金共计221万元，在集镇规划建设一个仓储中心。目前，已完成土地征用等前期基础工作，正在进行工程图纸设计。争取明年初启动建设，6月底前建成投入使用。

2、因地制宜发展壮大优势绿色产业。一是坚定不移壮大蚕桑产业。坚持将蚕桑产业作为脱贫攻坚富民主产业，加大栽桑力度和养蚕实施改造提升力度，注重培育规模化、现代化养蚕大户，进一步做强做大蚕桑产业。二是大力发展现代设施农业。依托土地整理项目，建设2000余亩集中连片的标准化现代农业产业示范园区，重点发展蔬菜、水果等适应本地的绿色农产品，辐射带动其他各村因地制宜发展特色现代产业。三是因地制宜发展“1+X”林业产业。充分利用荒山荒坡，发展优质甜橙、椰香芒果等特色产业，进一步扩大群众增收渠道，高质量推进脱贫攻坚成果巩固提升和乡村振兴战略。

3、稳步推进重点项目建设。深入实施“百镇建设行动”项目，不断完善集镇基础设施;稳步推动红岩电站临时用地改建集停车、物流、仓储为一体的物流基地项目;强化工作力量快速推进白鹤滩水电站松新南片区迁复建项目建设，全方位做好移民服务工作;加快土地增减挂项目建设进度。

4、做好撤乡并镇工作。认真按照县委的统一安排部署，加强干部群众思想教育引导，全力支持撤乡并镇，积极配合做好干部分流调整和行政区划调整工作，结合实际加强合并后的干部管理和各种规章制度的调整完善，确保党委、政府各项工作高效运行。

二、部门预算单位构成

松新镇下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，松新镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入968.23万元、政府性基金预算拨款收入0元、国有资本经营预算拨款收入0元;支出968.23万元包括:一般公共服务支出397.78万元、社会保障和就业支出72.60万元，卫生健康支出73.82万元、城乡社区支出10.64万元、农林水支出350.47万元、住房保障支出62.92万元。松新镇2020年收支总预算968.23万元。其中:基本支出968.23万元，占100%;项目支出0万元，占0%。

(一)收入预算情况

松新镇2020年收入预算968.23万元，其中:上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入968.23万元，占100%。

(二)支出预算情况

松新镇2020年支出预算968.23万元，其中:基本支出968.23万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

松新镇2020年财政拨款收支总预算968.23万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入968.23万元;支出包括:一般公共服务支出397.78万元、 社会保障和就业支出72.60万元、卫生健康支出73.82万元、城乡社区支出10.64万元、农林水支出350.47万元、住房保障支出62.92万元。 

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

松新镇2020年一般公共预算当年拨款968.23万元，比2019年预算数减少142.38万元，主要是主要是预算人员经费减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出397.78万元，占41.08%;社会保障和就业支出72.60万元，占7.50%;卫生健康支出73.82万元，占7.62%;城乡社区支出10.64万元，占1.1%;农林水支出350.47万元，占36.20%;住房保障支出62.92万元，占6.50%。 

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:2020年预算数为337.69万元，主要用于:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

2、一般公共服务-纪检监察事务-其它纪检监察事务支出:2020年预算3万元，主要用于:纪检监察事务方面的支出(办公费)。 
    3、一般公共服务-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:2020年预算数为57.09万元，主要用于:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4、社会保障和就业-行政事业单位离退休-行政单位离退休:2020年预算数为0.08万元，主要用于:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的离退休经费。

5、社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2020年预算数为67.33万元，主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤:2020年预算数为5.18万元，主要用于:按规定用于烈士和牺牲、病故家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7、医疗卫生与计划生育-计划生育事务-其他计划生育事务支出:2020年预算数为20.59万元，主要用于:除上诉项目外其他用于计划生育管理事务方面的支出(计生专干工资)。

8、医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗:2020年预算数为40.12万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。 

9、医疗卫生与计划生育-医疗保障-事业单位医疗:2020年预算数为13.11万元，主要用于:财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

10、城乡社区支出-城乡社区管理事物-其它城乡社区管理事务支出:2020年预算数为10.64万元，主要用于城乡社区管理事务方面的支出。 

11、农林水支出-农业-事业运行:2020年预算数为184.20万元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

12、农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助:2020年预算数为3.26万元，主要用于高校毕业生到基层任职方面的支出。

13、农林水支出-扶贫-行政运行:2020年预算数为15.42万元，主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出(外派驻村工作队生活补贴及交通补贴)。 

14、农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助:2020年预算数为147.59万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖金资金。 

15、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2020年预算数为62.92万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

松新镇2020年一般公共预算基本支出968.23万元，其中:

人员经费800.56万元，主要包括:基本工资207.07万元、津贴补贴150.19万元、奖金17.26万元、绩效工资44.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.33万元、职工基本医疗保险缴费31.47万元、公务员医疗补助缴费16.10万元、其他社会保障缴费7.77万元、住房公积金62.92万元、其他工资福利支出11.80万元、退休费0.08万元、生活补助6.80万元、其他对个人和家庭补助176.82万元。 

公用经费167.66万元，主要包括:办公费22.56万元、印刷费0.50万元、咨询费0.20万元、水费0.74万元、电费2.30万元、差旅费11.88万元、维修(护)费0.80万元、会议费1.90万元、培训费0.60万元、公务接待费2.60万元、工会经费7.76万元、福利费11.58万元、公务用车运行维护费3.80万元、其他交通费用35.06万元、其它商品和服务支出65.38万元。 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

松新镇2020年“三公”经费财政拨款预算数6.40万元，其中:因公出国(境)经费0万元，公务接待费2.60万元，公务用车购置及运行维护费3.80万元。

(一)因公出国(境)经费较2019年预算持平。主要原因是无因公出国(境)计划。

根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2019年因公临时出国(境)安排，拟安排出国(境)团组0次, 0人。

(二)公务接待费较2019年预算增长80.77%。主要原因是接待增加。

2019年公务接待费计划用于用于接待有关部门到乡镇检查指导、考察工作。

(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长90.00%, 主要原因是...。

单位现有公务用车2辆，其中越野车2辆。

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费3.80万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。 。

八、政府性基金预算支出情况说明

松新镇2020年政府性基金预算支出0万元，其中:基本支出0万元，项目支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

松新镇2020年国有资本经营预算支出0万元，其中:基本支出0万元，项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，松新镇下属无各部门下属机关及参公管理事业单位。

(二)政府采购情况

2020年，松新镇安排政府采购预算7.53万元，主要用于采购复制纸。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底，松新镇所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标。松新镇人民政府2020年部门预算均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算项目支出预算拨款968.23万元，具体项目如下:

1、落实惠农政策，深挖产业潜力，狠抓“6215”大行桑管理，强化蚕业、烤烟技术培训，大力改善养蚕、烤烟设施，积极培育规模化养蚕大户，以示范带动增强广大群众发展蚕桑产业的积极性，力争养蚕张数、产茧数、蚕农收入再创历史新高。预算资金258.58万元。

2、 一是稳步推进“百镇建设行动”项目建设，不断完善集镇基础设施，全力促成水果市场新建商贸区项目。二是做好松新镇南片区移民安置房建设后续工作。预算资金150万元。

3、不断推动以蚕桑、烤烟为主的农村支柱产业持续向好发展，整合各类涉农资金，统筹用于安全住房、基础设施、产业发展等项目建设，继续夯实稳定脱贫基础。预算资金251.64万元。

4、积极发展文化体育事业，全力落实文化惠民工程，加大各村文化站(室)投入力度，不断提升全民文化素养，夯实文化底蕴。深入开展全民健身和体育竞技活动，促进群众性体育活动蓬勃开展。加大控辍保学，实施乡村振兴战略。预算资金65万元。

5、坚持定期接访、下村走访，开展大排查、大调解活动，抓好重点时段、重点问题、重点人员的稳控与化解，加大对违法犯罪活动的打击力度，确保一方平安。预算资金93.01万元。

6、深入开展软弱涣散党组织整顿工作，对照问题切实整改到位，不断强化基层党组织战斗堡垒作用。预算资金45万元。

7、树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“五个坚持”，始终把政治规矩和政治纪律挺在前面，努力提高政府部门责任意识、合作意识、服务意识，强化责任担当，尽心尽力推动工作落实。预算资金105万元。

十一、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3、一般公共服务-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4、一般公共服务-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出:指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

5、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)反映其他纪检监察事务方面的支出。

6、社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8、社会保障和就业-抚恤- 在乡复员、退伍军人生活补助:指反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

9、社会保障和就业-特困人员供养-农村五保供养支出:指反映农村特困人员救助供养支出。

10、社会保障和就业-其他生活救助-其他生活救助:指反映最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

11、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映其他计划生育的相关支出。

12、医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

13、医疗卫生与计划生育-医疗保障-事业单位医疗:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14、医疗卫生与计划生育-医疗保障-优抚对象医疗补助:指反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

15、城乡社区支出-其他城乡社区支出 -其他城乡社区支出反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

16、农林水支出-农业-事业运行:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

17、农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助:指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

18、农林水支出-水利-水利行业业务管理:反映用于水利行业业务管理方面的支出。

19、农林水支出-扶贫-行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

20、农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖金资金。

21、农林水支出-农村综合改革- 农村综合改革示范试点补助:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

22、资源勘探信息等支出-安全生产监管-  其他安全生产监管支出反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出

23、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24、基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26、“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

27、机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6. 2020年部门整体支出绩效目标表

表6-1. 2020年部门预算项目支出绩效目标表

附件：宁南县松新镇人民政府2020年部门预算及三公经费预算公开表.xls